一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、县委重大决策和重要工作部署的督促落实。

2.负责上级党委、县委重要会议精神的贯彻落实及领导批示的督查落实，抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

3.负责对全县重要情况进行调查研究和收集整理，及时向县委及县委领导报送有参考价值的情况、信息和建议；办理中央、市委、市级部门的来文；办理各乡镇（街道）、县级各部门上报县委的文件等相关材料，为县委领导做好各项服务工作。

4.负责县委书记、副书记的重要报告、讲话及县委日常文书的起草、修改、送审工作。

5.负责县委及县委办文件的校对、印制、分发、清退、归档以及各类电报、信函的传递、保密工作。

6.负责县委各种会议的承办和县委领导重要活动的组织安排、协调联络工作。

7.负责承担中共垫江县委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共垫江县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

8.负责县委机要工作。

9.负责国家保密工作。

10.负责国家安全工作。

11.承担县委决策督查和专项查办工作，做好县委督查工作领导小组办公室工作。

12.履行全面从严治党主体责任，严肃党纪党规，选准用好干部，推进作风建设常态化制度化。

13.负责上级领导和有关外来客人的接待工作，负责县级机关食堂服务工作。

14.档案管理，执法监督与检查。

15.完成县委、县委领导和上级党委办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共垫江县委办公室对外加挂中共垫江县委保密委员会办公室（垫江县国家保密局）、中共垫江县委机要局（垫江县密码管理局）、垫江县档案局牌子。

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室设在中共垫江县委办公室，设置中共垫江县委全面深化改革委员会办公室秘书科（简称县委改革办秘书科）。

中共垫江县委办公室内设机构16个，分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、会联科、文秘科、信息科、机要科、保密科、法规科、公务接待科、档案工作科、行政科、改革办秘书科、国家安全科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2106.82万元，支出总计2106.82万元。收支较上年决算数减少1132.09万元，下降34.95%，主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2023.63万元，较上年决算数减少830.70万元，下降29.10%，主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。其中：财政拨款收入2020.02万元，占99.82%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.61万元，占0.18%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余83.19万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2090.47万元，较上年决算数减少1124.55万元，下降34.98%，主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。其中：基本支出1086.39万元，占51.97%；项目支出1004.08万元，占48.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余16.35万元，较上年决算数减少7.54万元，下降31.56%，主要原因是将职工以前年度超基数部分公积金上缴财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2100.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1135.85万元，下降35.09%。主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2020.02万元，较上年决算数减少833.94万元，下降29.22%。主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。较年初预算数减少161.99万元，下降7.42%。主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余80.81万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2090.47万元，较上年决算数减少1124.55万元，下降34.98%。主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。较年初预算数减少91.54万元，下降4.20%。主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.36万元，较上年决算数减少11.29万元，下降52.15%，主要原因是将职工以前年度超基数部分公积金上缴财政。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1836.50万元，占87.85%，较年初预算数减少110.94万元，下降5.70%，主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少，另外财政落实过紧日子要求，大力压缩一般性开支，导致公用经费减少。

（2）教育支出1.45万元，占0.07%，较年初预算数减少0.41万元，下降22.04%，主要原因是职工教育支出减少。

（3）社会保障与就业支出176.53万元，占8.44%，较年初预算数增加14.55万元，增长8.98%，主要原因是在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例增加。

（4）卫生健康支出24.20万元，占1.16%，较年初预算数增加0.90万元，增长3.86%，主要原因是本年度人员增加、基数调整所致。

（5）住房保障支出51.81万元，占2.48%，较年初预算数增加4.39万元，增长9.26%，主要原因是本年度人员增加、基数调整所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1086.39万元。其中：人员经费790.82万元，较上年决算数增加73.24万元，增长10.21%，主要原因是本年度人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费295.57万元，较上年决算数减少24.74万元，下降7.72%，主要原因是财政落实过紧日子要求，大力压缩一般性开支，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括公务接待、机关后勤服务、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计124.35万元，较年初预算数增加54.35万元，增长77.64%，主要原因是2023年涉及年度执行中的预算调整以及本年度接待费用和公务用车运行费用有所增加共同导致。较上年支出数增加28.95万元，增长30.35%，主要原因是2023年涉及年度执行中的预算调整以及本年度接待费用和公务用车运行费用有所增加共同导致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费57.98万元，主要用于市内因公出行、下乡调研和检查督察、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.02万元，下降17.17%，主要原因是加强管理，打紧开支，严禁公车私用。较上年支出数增加7.81万元，增长15.57%，主要原因是疫情恢复后，防洪抗旱、森林防火等公务活动有所增加。

 公务接待费66.37万元，主要用于县级公务接待。费用支出较年初预算数增加66.37万元，增长100.00%，主要原因是涉及年度执行中的预算调整以及本年度双城经济圈建设和全县经济社会发展持续向好，国家部委、市级领导莅垫调研、市内外区（市）县考察团大幅增长，公务接待（县级）量增加。较上年支出数增加21.14万元，增长46.74%，主要原因是涉及年度执行中的预算调整以及本年度双城经济圈建设和全县经济社会发展持续向好，国家部委、市级领导莅垫调研、市内外区（市）县考察团大幅增长，公务接待（县级）量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待326批次3452人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费192.26元，车均购置费0万元，车均维护费14.49万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出11.49万元，较上年决算数减少59.36万元，下降83.78%，主要原因是2022年初支付了2021年12月召开的垫江县第十五次党代会会议费，本年度大型会议减少导致会议费用减少。本年度培训费支出13.26万元，较上年决算数增加4.73万元，增长55.45%，主要原因是单位举办的组织全县保密教育和国家安全教育培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出295.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少24.74万元，下降7.72%，主要原因是财政落实过紧日子要求，大力压缩一般性开支，导致公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1004.00万元。

绩效目标自评情况具体见下表：

（二）单位绩效评价情况

    我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨老师             联系电话：023-74512355

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。