一、部门基本情况

（一）职能职责

垫江县工商业联合会，为垫江县委领导下的群众团体，主要职能是：

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义人民团体和商会组织发展道路，切实增强工商联组织的政治性、先进性、群众性，充分发挥工商联组织统战性、经济性、民间性的独特作用，汇聚全县广大非公有制经济人士推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.依法依章程独立自主开展工作。依照县委和市工商联的要求，贯彻执行垫江县工商联会员代表大会确定的方针任务和作出的决定，指导所属商会业务工作。

3.加强对非公有制经济人士的政治引领。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。开展理想信念教育，切实担负起团结带领广大非公有制经济人士听党话、跟党走的政治任务，最广泛最紧密地将非公有制经济人士团结在党的周围。引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，积极参与扶贫开发，履行社会责任。

4.积极参政议政。履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，参加政党协商。反映非公有制经济人士诉求，依法依章程帮助其维护合法权益。畅通非公有制经济人士参与政治渠道，帮助提高议政建言水平。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和服务工作。

5.协助政府管理和服务非公有制经济。落实支持非公有制经济发展的各项方针政策。积极探索建立有效服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。积极开展民间交流，加强同县外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作提供服务。

6.强化商会管理。加强对所属商会的指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治、教育培训工作，对主要负责人进行考核。充分发挥宣传政策、 提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。在政社分离、行业商会协会与行政机关脱钩改革中发挥承接、服务作用。支持和配合所属商会党建工作。

7.积极参与社会治理。切实发挥工商联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属商会协会有序承接政府转移职能。发挥工商联组织在法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面积极作用，参与社会治理，促进社会和谐稳定。

8.拓展工商联组织覆盖和工作覆盖。加大工商联会员发展力度，在支柱产业、战略性新兴行业、现代服务业等领域积极培育发展商会组织，在工业园区、商圈楼宇等企业密集度高的区域加大商会组建力度。建设网上非公有制经济人士之家，创新面向社会提供公共服务产品的机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。

9.研究指导工商联自身改革和建设。加强工商联领导班子和机关队伍建设。 加强相关理论政策研究，开展民营经济发展情况调研，为县委、县政府决策提供支撑。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

垫江县工商业联合会内设办公室、会员部、经济联络部。2023年末，机 关实有在职人数5人，非公有制经济发展服务中心实有在职人数4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计303.75万元，支出总计 303.75万元。 收支较上年决算数减少36.64万元，下降10.76%，主要原因是2022年疫情方面开支较大，2023 全面压缩公用经费开支，收支整体下降较大。

2.收入情况。2023年度收入合计303.75万元，较上年决算数增加33.35 万元，增长12.33%，主要原因是2022年收入中，有较大一部分是由财政结余资金安排，未形成财政拨款收入。其中：财政拨款收入303.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00 万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计303.75万元，较上年决算数减少36.64万元，下降10.76%，主要原因是2022年疫情方面开支较大，2023年全面压缩公用经费开支，支出整体下降较大。其中：基本支出255.25万元，占84.03%；项目支出48.50万元，占15.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是本部门是全额财政拨款供给部门，无其他收入来源，结余无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计303.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少36.64万元，下降10.76%。主要原因是2022年疫情方面开支较大，2023年全面压缩公用经费开支，收支整体下降较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入303.75 万元，较上年决算数增加33.35万元，增长12.33%。主要原因是 2022年收入中，有较大一部分是由财政结余资金安排，未形成财政拨款收入，故2023年较2022年收入有较大幅度增加。较年初预算数增加69.35万元，增长29.59%。主要原因是新进服务人员，以及职工工资福利政策性调增，使本年收入较年初预算有 较大幅度增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出303.75万元，较上年 决算数减少36.64万元，下降10.76%。主要原因是 2022年疫情方面开支较大，2023年全面压缩公用经费开支，支出整体下降较大。较年初预算数增加69.35万元，增长29.59%。主要原因是新进服务人员，以及职工工资福利政策性调增，使本年收入较年初预算有较大幅度增长 。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门是全额财政拨款供给单位，无其他收入来源，结余无变化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以 下几个方面：

（1）一般公共服务支出236.42万元，占77.83%，较年初预算数增加67.63万元，增长40.07%，主要原因是新进志愿者等临时人员方面的开支以及职工工资福利政策性调增，故支出较预算有较大增长。

（2）教育支出0.56万元，占0.18%，较年初预算数减少0.03万元，下降5.08%，主要原因是按预算开支相关费用，无超支节流事项发生。

（3）社会保障与就业支出44.20万元， 占14.55%，较年初预算数减少1.37万元，下降3.01%，主要原因是严格按预算口径开支，节省开支。

（4）卫生健康支出7.49万元，占2.47%，较年初预算数增加0.28万元，增长3.88%，主要原因是年中医保缴费基数有所调增。（5）住房保障支出15.09万元，占4.97%，较年初预算数增加2.85万元， 增长23.28%，主要原因是年初预算中，年度考核奖按人均1.5万预算，而实际公积金单位预算缴纳按实际标准执行，有较大幅度费用增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出255.25万元。其中：人员经费220.33万元，较上年决算数减少11.26万元，下降4.86%，主要原因是2022年上半年机关本级在职6人，比2023年多1人，对应工资福利等，2023年有一定幅度的下降。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、社会保险、公积金、医疗、体检等方面的费用。公用经费34.92万元，较上年决算数减少35.84万元，下降50.65%，主要原因是2023年在职人数减少因素，减少本身公用经费的开支，加之2023年全面压缩公用经费开支的原因，公用经费较上年决算数有较大幅度下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、办公资产购置、福利费、工会经费、公务接待、租车、劳务费等费用开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无资本经营预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一） “三公 ”经费支出总体情况说明

2023年度“三公 ”经费支出共计1.94万元，较年初预算数减少 0.26万元，下降 11.82%，主要原因是本单位严格执行“三公”经费开支标准，压缩公用经费开支，较上年支出数减少0.72万元，下降27.07%，主要原因是本单位严格执行“三公”经费开支标准，压缩公用经费开支。

（二） “三公 ”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本部门无该项开支，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无该项开支。较上年支出数无增减，主要原因是两年内无该项开支。

公务车购置费0.00万元，主要用于编制年公务车辆的购置开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无该项开支。较上年支出数无增减，主要原因是两年内无该项开支。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于编制内公务车辆运行维护开支，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无该项开支。较上年支出数无增减，主要原因是两年内无该项开支。

公务接待费1.94万元，主要用于接待其他区县工商联、各商会交流等公务接待活动等，费用支出较年初预算数减少 0.26 万元，下降 11.82%，

主要原因是本部门严格执行“三公 ”经费开支标准，压缩公用经费开支。较上年支出数减少 0.72 万元，下降27.07%，主要原因是本部门严格执行“三公 ” 经费开支标准，压缩公用经费开支。

（三） “三公 ”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待 33 批次 242人，其中：国内外事 接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费 80.18 元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.54万元，较上年决算数减少1.50万元，下降73.53%，主要原因是本单位压缩公用经费开支，缩减不必要的会议支出。本年度培训费支出2.13万元，较上年决算数减少0.24 万元，下降10.13%，主要原因是 2022 年疫情原因，培训等各项活动均未正常开展。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出22.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、办公资产购置、福利费、工会经费、公务接待、租车、 劳务费等费用。机关运行经费较上年支出数减少38.40万元，下降62.71%， 主要原因是本部门厉行节约，压缩公用经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12 月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0 %。2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金48.5万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出 结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工 资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二） “三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各 项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支 出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的 支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02374512486

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：垫江县工商业联合会单位：万元

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

02表

公开部门：垫江县工商业联合会公开单位：万元

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开02表

公开单位：垫江县工商业联合会（本级）单位：万元

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门： 垫江县工商业联合会单位：万元

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：垫江县工商业联合会（本级）单位：万元

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门： 垫江县工商业联合会单位：万元

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：垫江县工商业联合会（本级）单位：万元

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位：垫江县工商业联合会（本级）单位：万元

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开单位：垫江县工商业联合会（本级）单位：万元

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。