[ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2021-00062 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-07-30 | [ 发布日期 ] | 2021-07-30 |
2021年县级预算调整方案报告
(经2021年7月29日第十七届人民代表大会常务委员会第四十一次会议通过)
一、县级财政预算调整事由
市财政局核定我县2021年第一批新增政府债务额度5亿元,其中:一般债务2亿元、专项债务3亿元。按照规定新增政府债务须纳入地方政府预算,并编制预算调整方案,报同级人大常委会审查批准。
二、县级财政预算调整方案
为推进全县重点项目建设,促进经济社会持续发展,拟对本批新增政府债券分配如下:一般债券2亿元,其中,基础设施1.1亿元、教育0.1亿元、交通0.8亿元;专项债券3亿元,其中,棚户区改造1.32亿元、卫生健康0.48亿元、产业园区基础设施0.6亿元、农业0.5亿元、城镇污水垃圾处理0.1亿元。
根据上述事项,相应调整经县十七届人民代表大会第五次会议批准的县级一般公共预算和政府性基金预算。
县级一般公共预算收入预算总计调整为63.21亿元,较上次调整预算数调增2亿元。其中:县本级预算收入15.3276亿元,保持不变;转移性收入调整为47.8824亿元,调增地方政府一般债券转贷收入2亿元。
县级一般公共预算支出预算总计调整为63.21亿元,较上次调整预算数调增2亿元。其中:县本级预算支出56.26亿元,较年初调增2亿元;转移性支出6.95亿元,保持不变。
县级政府性基金收入预算总计调整为35.2286亿元,较上次调整预算数调增3亿元。其中:县本级预算收入30亿元,保持不变;转移性收入调整为5.2286亿元,调增地方政府专项债券转贷收入3亿元。
县级政府性基金支出预算总计调整为35.2286亿元,较上次调整预算数调增3亿元。其中:县本级预算支出调整为11.9798亿元,较年初调增3亿元;转移性支出23.2488亿元,保持不变。
附件:1. 垫江县2021年第一批新增地方政府债券资金安排表
2. 垫江县2021年县级一般公共预算收支调整预算表
3. 垫江县2021年县级政府性基金预算收支调整预算表
附件1
垫江县2021年第一批新增地方政府债券资金安排表
单位:万元
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
建设内容 |
项目主管部门 |
预算科目 |
债券规模 |
1 |
垫江县工业园区基础设施建设项目 |
一般债券 |
新建道路工程、土地整治、征地拆迁、场平及绿化等基础设施。 |
垫江县工业园区管委会 |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
11000.00 |
2 |
重庆市垫江中学校体育馆新建工程 |
一般债券 |
新建体育馆6600平方米(体育馆、地下停车场) |
重庆市垫江中学校 |
2050204-高中教育 |
1000.00 |
3 |
垫江东印场部至垫邻路口公路改造项目 |
一般债券 |
改造总面积1225744㎡,含道路路基、路面改造、边坡绿化及交通配套附属设施工程。 |
垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 |
2140104-公路建设 |
8000.00 |
4 |
垫江县田坝片区棚户区改造项目 |
棚改专项债券 |
新建24米宽道路长1100米,拆迁面积39678平方米,拆迁户数220户,以及连接路、管网等配套设施。 |
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 |
2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
4000.00 |
5 |
垫江县文化西路北片区棚户区改造项目 |
棚改专项债券 |
新建安置房22000平方米,新建16米宽道路长340米、20米宽道路长1120米、24米宽道路长1050米,32宽道路长530米,40米宽道路长2000米,拆迁85100平方米、495户,以及连接路、管网等配套设施。 |
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 |
2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
6,000.00 |
6 |
重庆市垫江县人民医院内科综合楼建设工程 |
其他专项债券 |
医院内科楼建设 |
重庆市垫江县人民医院 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1000.00 |
7 |
垫江县中医院门诊综合楼新建项目 |
其他专项债券 |
门诊综合楼建设 |
重庆市垫江县中医院 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3000.00 |
8 |
垫江工业园区智慧园区建设项目 |
其他专项债券 |
建设面向园区企业服务的公共服务平台,以及园区管理平台。 |
垫江县朝阳实业有限公司 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
600.00 |
9 |
垫江工业园区高安组团长兴路新建道路工程 |
其他专项债券 |
新建道路总长1163米,包括道路、交通、照明、综合管网、人行道铺装、绿化工程及配套基础设施等。 |
垫江县朝阳实业有限公司 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4000.00 |
10 |
垫江县返乡创业就业示范园建设项目 |
其他专项债券 |
新建返乡创新楼、返乡生产楼、返乡创业就业楼、返乡就业人员公租楼、返乡创业人才公寓、返乡人员儿童托管服务中心等返乡创业就业示范园基础设施并完善基础配套设施设备,开展返乡人员培训、论坛、交流平台、宣传推广、市场化和公共服务结合的服务体系建设。 |
垫江县朝阳实业有限公司 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,400.00 |
11 |
垫江县陈家街片区棚户区改造项目 |
棚改专项债券 |
新建停车场6500平方米,新建32米宽道路840米,拆迁面积35000平方米,拆迁户数155户,以及连接路、管网等配套设施 |
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 |
2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
3200.00 |
12 |
垫江县乡镇污水处理设施技改工程二期项目 |
其他专项债券 |
垫江县澄溪镇污水处理厂技改扩容至5000m3/d;垫江县太平镇污水处理厂技改扩容至2500m3/d;垫江县沙坪镇污水处理厂技改扩容至1500m3/d等相关建设内容。 |
垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1000.00 |
13 |
垫江县2021年人居环境成片整治示范片建设项目 |
其他专项债券 |
开展农村生活垃圾治理。开阵厕所粪污及生活污水治理。开展厕所革命。建设完善农村公共设施。 |
垫江县农业农村委员会 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5000.00 |
14 |
垫江县南部片区医养中心提升改造工程 |
其他专项债券 |
提升改造总面积17600平方米。购置医疗门诊业务设施设备、残疾人保障设施设备等。 |
垫江县澄溪镇卫生院 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
800.00 |
附件2
垫江县2021年县级一般公共预算收支调整预算表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
调整预算数 |
增减额 |
项 目 |
预算数 |
调整预算数 |
增减额 |
一般公共预算收入总计 |
612100 |
632100 |
20000 |
一般公共预算支出总计 |
612100 |
632100 |
20000 |
一、本级收入合计 |
153276 |
153276 |
一、本级支出合计 |
542600 |
562600 |
20000 | |
(一)税收收入 |
92870 |
92870 |
(一)一般公共服务支出 |
33322 |
33322 |
||
(二)非税收入 |
60406 |
60406 |
(二)国防支出 |
363 |
363 |
||
(三)公共安全支出 |
19472 |
19472 |
|||||
(四)教育支出 |
137532 |
138532 |
1000 | ||||
(五)科学技术支出 |
7866 |
7866 |
|||||
(六)文化旅游体育与传媒支出 |
4381 |
4381 |
|||||
(七)社会保障和就业支出 |
80571 |
80571 |
|||||
(八)卫生健康支出 |
48105 |
48105 |
|||||
(九)节能环保支出 |
5261 |
5261 |
|||||
(十)城乡社区支出 |
9720 |
20720 |
11000 | ||||
(十一)农林水支出 |
58378 |
58378 |
|||||
(十二)交通运输支出 |
9083 |
17083 |
8000 | ||||
(十三)资源勘探信息等支出 |
2534 |
2534 |
|||||
(十四)商业服务业等支出 |
531 |
531 |
|||||
(十五)金融支出 |
|||||||
(十六)自然资源海洋气象等支出 |
5531 |
5531 |
|||||
(十七)住房保障支出 |
23351 |
23351 |
|||||
(十八)粮油物资储备支出 |
180 |
180 |
|||||
(十九)灾害防治及应急管理支出 |
5974 |
5974 |
|||||
(二十)预备费 |
7000 |
7000 |
|||||
(二十一)其他支出 |
70044 |
70044 |
|||||
(二十二)债务付息支出 |
13400 |
13400 |
|||||
二、转移性收入合计 |
458824 |
478824 |
20000 |
二、转移性支出合计 |
69500 |
69500 |
|
(一)市级补助收入 |
204482 |
204482 |
(一)上解支出 |
31500 |
31500 |
||
(二)乡镇上解收入 |
4524 |
4524 |
(二)补助乡镇支出 |
38000 |
38000 |
||
(三)调入预算稳定调节基金 |
15800 |
15800 |
一般性转移支付补助 |
32053 |
32053 |
||
(四)调入资金 |
185488 |
185488 |
专项转移支付补助 |
5947 |
5947 |
||
(五)地方政府一般债券转贷收入 |
20000 |
20000 |
(三)地方政府一般债务还本支出 |
||||
(六)上年结转 |
48530 |
48530 |
附件3
垫江县2021年县级政府性基金预算收支调整预算表
单位:万元
财政收入 |
预算数 |
调整预算数 |
增减额 |
财政支出 |
预算数 |
调整预算数 |
增减额 |
总计 |
322286 |
352286 |
30000 |
总计 |
322286 |
352286 |
30000 |
本级收入合计 |
300000 |
300000 |
本级支出合计 |
89798 |
119798 |
30000 | |
一、国有土地收益基金收入 |
3700 |
3700 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
1 |
1 |
||
二、农业土地开发资金收入 |
350 |
350 |
二、社会保障和就业支出 |
3910 |
3910 |
||
三、国有土地使用权出让收入 |
274650 |
274650 |
三、城乡社区支出 |
66027 |
79227 |
13200 | |
四、大中型水库库区基金收入 |
四、农林水支出 |
2652 |
2652 |
||||
五、彩票公益金收入 |
五、其他支出 |
233 |
17033 |
16800 | |||
六、城市基础设施配套费收入 |
20000 |
20000 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
16800 |
16800 | ||
七、小型水库移民扶助基金收入 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
21 |
21 |
||||
八、污水处理费收入 |
1300 |
1300 |
彩票公益金安排的支出 |
212 |
212 |
||
九、其他政府性基金收入 |
六、债务付息支出 |
13300 |
13300 |
||||
七、抗疫特别国债安排的支出 |
3675 |
3675 |
|||||
转移性收入合计 |
22286 |
52286 |
30000 |
转移性支出合计 |
232488 |
232488 |
|
一、市级补助收入 |
6687 |
6687 |
一、上解支出 |
||||
二、乡镇上解收入 |
二、调出资金 |
182488 |
182488 |
||||
三、地方政府专项债券转贷收入 |
30000 |
30000 |
三、地方政府专项债务还本支出 |
50000 |
50000 |
||
四、上年结转 |
15599 |
15599 |
四、结转下年 |