一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县国有资产管理服务中心（以下简称县国资管理服务中心）成立于2011年，主要职责是代表政府履行出资人职责，负责县属企业国有资产管理，监督企业国有资产保值增值；依法对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；任免、考核、奖惩企业负责人；派出或推荐企业监事；组织企业上交国有资本收益；督促检查企业安全生产工作；负责所出资企业党风廉政建设工作；指导推进县国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全县国有经济布局和结构战略性调整。

（二）单位构成

县国资管理服务中心内设四个科，分别是综合科、产权管理与财务监督科、企业改革与稳定科、企业党建科。2022年县国资管理服务中心编制数11人，其中参公事业10人，工勤1人。2022年县国资管理服务中心实有在职人数10人，其中参公事业9人，工勤1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数194.94万元，其中：一般公共预算拨款191.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.45万元；收入较去年增加12.6万元，主要是一般公共预算拨款增加11.69万元，主要原因是人员工资正常调增和相应的社保经费、住房公积金等增加；上年结转增加0.91万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数194.94万元，其中：教育支出预算0.51万元，社会保障和就业支出预算16.13万元，卫生健康支出预算6.72万元，住房保障支出预算8.06万元，资源勘探工业信息支出160.06万元，结转下年3.45万元。支出预算较2021年增加12.6万元，主要是基本支出预算增加11.69万元，项目支出预算增加0.91万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入191.49万元，一般公共预算财政拨款支出191.49万元，比2021年增加11.69万元。其中：基本支出191.49万元，比2021年增加11.69万元，主要因职工工资增加，同时社会保险费、住房公积金等增加财政预算拨款19.55万元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是2022年无项目预算安排。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是县国资管理服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.6万元，比2021年增加0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是2022年没有因公出国（境）安排；公务接待费3.6万元，比2021年增加0.02万元，主要原因是单位2022年开展国有资产改革工作，外出调研增加公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是2022年未安排公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费39.1万元，比上年增加1.55万元，主要原因为职工差旅费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年无项目支出预算，未进行绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

单位预算公开联系人：张强 联系方式：023-74606152

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.单位收支总表

7.单位收入总表

8.单位支出总表

9.单位政府采购预算明细表

10.单位项目绩效目标表