一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《关于调整重庆垫江工业园区管委会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（垫江委办发〔2019〕）30号要求，职能职责如下：

1.负责机关日常运转工作，组织协调机关综合性事务工作。负责督办督查考核工作。负责文秘、信息、机要、保密、档案管理、政府采购工作。组织议案提案办理。负责信访维稳、法制建设、综合治理工作。负责园区网站、微信公众号等媒体管理。

2.负责园区党建、党风廉政、群团、组织、宣传、意识形态、统战、干部人事、机构编制、脱贫攻坚工作。

3.负责园区规划编制和实施建设项目规划管理。负责基础设施项目策划包装及资金争取，参与建设项目的技术审查。负责园区基础设施及配套设施的建设计划并监督实施。负责已征地及建成区范围内地质灾害防治工作。协助开展违法建筑查处工作。

4.负责园区产业发展类专项资金争取。负责园区经济数据统计和经济运行分析。负责各类示范园区申报、创建和管理工作。

5.负责园区产业研究、编制产业发展规划。负责园区招商引资及招商项目包装策划、宣传推介、洽谈、跟踪、协调和服务工作。负责园区对外经济交流与合作。协助入园企业选址。组织园区招商引资项目监督实施。

6.负责园区年度建设用地计划编制及实施。协助实施园区土地征收、拆迁安置。配合开展土地供应管理和执法检查。

7.负责园区财政预算、决算、结算工作。负责内控制度建设及实施。负责机关财务管理、固定资产管理工作。

8.贯彻落实安全生产和环境保护法律、法规。负责园区安全生产和环境保护宣传、教育工作。编制园区安全生产和环境保护应急预案并组织开展演练。拟订园区安全生产年度监督检查计划。督促企业落实安全生产和环境保护主体责任。负责入园企业安全生产监督检查和环境保护日常巡查。协助有关部门做好安全生产和环境保护执法工作。

9.负责澄溪组团日常事务联络协调、企业服务、信访稳定及协助安全监管等工作。

（二）单位构成

重庆垫江工业园区管委会为县政府派出机构，内设机构9个，即综合部、党群部、规划建设部、经济发展部、招商部、征地事务部、财务部、应急和生态环境部、澄溪组团工作部。下设事业单位垫江县工业园区服务中心，服务中心内设4个机构：综合科、企业行政审批服务科、企业生产经营服务科、企业人力资源服务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数561.53万元，其中：一般公共预算拨款561.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2021年减少127.23万元，主要是垫江工业园区管委会与垫江工业园区服务中心本年分别公开预算后收入减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数561.53万元，其中：一般公共服务支出预算505.62万元，教育支出预算0.76万元，社会保障和就业支出预算32.69万元，卫生健康支出预算10.40万元，住房保障支出预算12.06万元，其他支出0万元。支出预算较2021年减少127.23万元，主要是基本支出预算减少392.51万元，项目支出增加265.28万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入561.53万元，一般公共预算财政拨款支出561.53万元，比2021年减少127.23万元。其中：基本支出296.25万元，比2021年减少392.51万元，主要原因是垫江工业园区管委会与垫江工业园区服务中心本年分别公开预算后收入减少；项目支出265.28万元，比2021年增加208.68元，主要原因是2022年追加的招商引资项目经费，主要用于我委招商引资等重点工作。

重庆垫江工业园区管委会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9万元，比2021年增加1.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费4万元，比2021年增加3.1万元，主要是因为2021年创建高新区，周边区县级及市上来园区交流等公务活动增加；公务用车运行维护费5万元，比2021年减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费62.79万元，比上年减71.24万元，主要原因是垫江工业园区管委会与垫江工业园区服务中心本年分别公开预算后机关运行经费预算相应减少。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额21万元：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购21万元：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款265.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢江维 联系方式：023-74513729