垫江县干部档案管理中心、垫江县老干部服务中心2022年预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231008678369Q/2022-00051	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-18	[ 发布日期 ]	2022-02-18

一、单位基本情况

本预算说明包括两个单位：垫江县干部档案管理中心，垫江县老干部服务中心。

（一）垫江县干部档案管理中心职能职责

1.调查研究干部档案工作情况，制定规章制度，搞好干部档案的业务建设和业务指导；

2.保管、收集，鉴别和整理干部档案材料;

3.办理干部档案的查阅、借阅和传递，登记干部职务、工资的变动情况;

4.做好干部档案的安全、保密、保护工作，推广、应用干部档案现代化管理技术;

5.做好干部档案的移交工作。

（二）垫江县老干部服务中心职能职责

1.定期组织老干部学习政治理论、现代科学文化知识，促进离退休干部紧跟时代步伐，自觉在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致；

2.开展老干部党员学习培训，确保老干部党员离岗不离党，退休不退色；围绕节庆、纪念日和重大事件，开展老干部主题活动、纪念活动，加强对老干部的政治教育和引导；

3.组织开展适宜老干部特点的健身活动，举办健康保健知识讲座；

4.做好老干部艺术团教学、排练、演出等工作，丰富老干部精神文化生活；

5.为老干部学习和活动提供日常服务、后勤保障，推进老干部学习和活动有序开展。

（三）单位构成

1.垫江县干部档案管理中心单位构成

垫江县干部档案管理中心为公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制8名，实有工作人员6名;内设2个机构，分别为业务指导科、档案管理科。

2.垫江县老干部服务中心单位构成

垫江县老干部服务中心为公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名，实有工作人员5名;内设2个机构，分别为宣教科、活动科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数218.88万元，其中：一般公共预算拨款218.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元；收入较去年增加218.88 万元，主要原因是根据预算管理要求，垫江县干部档案管理中心和垫江县老干部服务中心2个事业单位需独立预算，人员经费拨款增加180.45 万元，公用经费拨款增加38.43万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数218.88万元，其中：一般公共服务支出182.81万元，教育支出0.56万元，社会保障和就业支出18.53万元，卫生健康支出7.72万元，住房保障支出9.26万元；支出较去年增加218.88万元，主要原因是根据预算管理要求，垫江县干部档案管理中心和垫江县老干部服务中心2个事业单位需独立预算。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入218.88万元，一般公共预算财政拨款支出218.88万元，比2021年增加218.88万元。其中：基本支出218.88万元，比2021年增加218.88 万元，主要原因是根据预算管理要求，垫江县干部档案管理中心和垫江县老干部服务中心2个事业单位需独立预算，人员经费拨款增加180.45 万元，公用经费拨款增加38.43万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是本单位2022年无项目预算。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是2022年我单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费0 万元，比2021年减少0万元，主要原因是垫江县干部档案管理中心和垫江县老干部服务中心为中共垫江县委组织部下属事业单位，无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是垫江县干部档案管理中心和垫江县老干部服务中心为中共垫江县委组织部下属事业单位，无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是2022年本单位无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）垫江县干部档案管理中心和垫江县老干部服务中心为中共垫江县委组织部下属事业单位，机关运行经费将在中共垫江县委组织部预算中列支。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2022年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：程建琳联系方式： 74516411

表一

垫江县干部档案管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

218.88

一、本年支出

218.88

一般公共预算资金

218.88

一般公共服务支出

182.81

政府性基金预算资金

教育支出

0.56

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

18.53

卫生健康支出

7.72

住房保障支出

9.26

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

218.88

支出合计

218.88

表二

垫江县干部档案管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		218.88	218.88
201	一般公共服务支出	182.81	182.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40
2013150	事业运行	0.40	0.40
20132	组织事务	182.41	182.41
2013250	事业运行	182.41	182.41
205	教育支出	0.56	0.56
20508	进修与培训	0.56	0.56
2050803	培训支出	0.56	0.56
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18
210	卫生健康支出	7.72	7.72
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72
221	住房保障支出	9.26	9.26
22102	住房改革支出	9.26	9.26
2210201	住房公积金	9.26	9.26

表三

垫江县干部档案管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县干部档案管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		218.88	180.45	38.43
301	工资福利支出	180.45	180.45
30101	基本工资	37.38	37.38
30102	津贴补贴	1.70	1.70
30107	绩效工资	97.11	97.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35
30109	职业年金缴费	6.18	6.18
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	9.26	9.26
30114	医疗费	2.16	2.16
30199	其他工资福利支出	6.21	6.21
302	商品和服务支出	38.43		38.43
30201	办公费	2.20		2.20
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	0.56		0.56
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	1.12		1.12
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30

表四

垫江县干部档案管理中心一般公共预算三公经费支出表

									单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费


备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

垫江县干部档案管理中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

垫江县干部档案管理中心收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	218.88	一般公共服务支出	182.81
政府性基金预算资金		教育支出	0.56
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.53
财政专户管理资金		卫生健康支出	7.72
事业收入资金		住房保障支出	9.26
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	218.88	本年支出合计	218.88
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	218.88	支出总计	218.88

表七

垫江县干部档案管理中心收入总表

						单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		218.88	218.88
201	一般公共服务支出	182.81	182.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40
2013150	事业运行	0.40	0.40
20132	组织事务	182.41	182.41
2013250	事业运行	182.41	182.41
205	教育支出	0.56	0.56
20508	进修与培训	0.56	0.56
2050803	培训支出	0.56	0.56
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18
210	卫生健康支出	7.72	7.72
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72
221	住房保障支出	9.26	9.26
22102	住房改革支出	9.26	9.26
2210201	住房公积金	9.26	9.26

表八

垫江县干部档案管理中心收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		218.88	218.88
201	一般公共服务支出	182.81	182.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40
2013150	事业运行	0.40	0.40
20132	组织事务	182.41	182.41
2013250	事业运行	182.41	182.41
205	教育支出	0.56	0.56
20508	进修与培训	0.56	0.56
2050803	培训支出	0.56	0.56
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18
210	卫生健康支出	7.72	7.72
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72
221	住房保障支出	9.26	9.26
22102	住房改革支出	9.26	9.26
2210201	住房公积金	9.26	9.26

表九

垫江县干部档案管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

垫江县干部档案管理中心2022年项目绩效目标表
填报单位：	垫江县干部档案管理中心
项目名称				项目负责人及联系电话		崔凯74512420
主管部门				实施单位
预算执行率权重(%)：
资金情况（元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标
		质量指标
		时效指标
		数量指标



		成本指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
备注：本单位无项目预算支出，故本表无数据

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