| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2022-00052 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-18 | [ 发布日期 ] | 2022-02-18 |
中国共产党垫江县委员会组织部2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
本预算说明包含两个单位：中共垫江县委组织部，垫江县党员教育中心。
（一）中共垫江县委组织部职能职责
1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县委的要求，制定、实施垫江县党的建设工作意见，指导、督促、检查全县基层党组织建设;负责乡镇(街道)党(工)委和县级部门党组织换届工作;制定全县党员队伍建设规划，抓好全县党员发展、教育、管理和服务工作;负责党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议;受县委委托承办全县党费的收缴、管理、使用工作;承办县委党建领导小组办公室日常工作。
2.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定并组织实施全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划;对县管领导班子的调整、配备提出意见和建议;负责县管干部的考察、任免工作，协助市委组织部办理市管干部的工资、待遇和退休手续等工作;负责市管干部县管职务任免工作;承办有关干部的调配、交流、挂职工作;配合承办县党代会、县人代会、县政协会的干部人事相关议题。
3.制定并组织实施培养选拔年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部工作意见，加强领导班子和领导干部队伍建设;研究和指导干部人事制度改革，参与制定干部、人事制度。指导负责全县县管领导干部人事档案管理，指导、协调、督促、检查有关职能部门干部人事档案管理工作。
4.负责对全县干部监督工作提出意见;督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况;指导、监督乡镇(街道)和县级部门内设机构负责人的选拔、任用;指导、督促县管领导班子民主生活会;负责领导干部因公出国境备案和因私出境审查工作;负责全县经济责任审计的牵头协调工作;负责县管领导干部兼职审批工作;组织开展领导干部个人有关事项报告工作;负责涉组涉干信访举报处置工作。
5.负责研究制定全县干部教育培训的制度、规划和年度计划，对全县干部教育培训工作进行宏观指导;组织、协调全县领导干部参加市委党校、县委党校和其他各类干部培训班的学习，并做好参训学员的管理考察工作;指导全县干部教育培训基地和干部教育师资队伍建设;负责县管领导干部的学历学位确认工作;承担县委干部教育培训工作联席会议办公室日常工作。
6.按照“管宏观、管政策、管协调、管服务”的要求，负责对全县人才工作的整体规划、指导、协调和宏观管理;组织、指导、协调有关部门按其工作职能，编制人才资源开发规划，制定和实施年度重点工作计划;加强以党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才为主体的人才队伍建设，推进人才工作的协调发展;牵头开展全县高层次、紧缺人才引进工作;承办县委人才工作领导小组办公室的日常工作。
7.统筹指导全县考核工作;研究制定考核政策及工作制度;协助市上做好对我县党政领导班子和领导干部的考核工作;负责县管领导班子和县管领导干部的考核工作;承办县考核工作领导小组办公室的日常工作。
8.统一管理公务员工作，对外加挂县公务员局牌子。调整后，负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和协调开展工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，承办法定、委托或授权管理的人事任免事项。
9.统一管理老干部工作，保留县委老干部局牌子。调整后，负责对全县老干部工作的宏观管理，组织拟订老干部工作的规范性文件，牵头落实老干部待遇，引导老干部发挥作用。
10.统一管理县直机关党建工作，保留县委直属机关工作委员会牌子。
11.负责县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作，县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与县委组织部合署办公。
12.统一管理县委机构编制委员会办公室。
13.完成市委组织部和县委交办的其他任务。
垫江县党员教育中心职能职责
1.全县党员电化教育规划、协调、检查。
2.党员电教音像教材的制作、引进、复制和发行；制作有地方特色的党员电教片。
3.县党员干部现代远程教育网站设备维护，更新网站信息和栏目；做好党建电视栏目的策划、管理、指导、督促工作。
4.党员电教业务管理和技术指导培训。
5.全县党员远程教育队伍建设、基础设施建设，各远程教育站点管理、维护、使用。
（三）单位构成。
1.中共垫江县委组织部单位构成
中共垫江县委组织部为党委工作部门，行政编制22名，工勤编制2名，实有工作人员21人。内设12个机构，分别为办公室、调研科、组织一科、组织二科、非公党建科、干部科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、老干部工作科。
2.垫江县党员教育中心单位构成
垫江县党员教育中心为中共垫江县委组织部下属参公事业单位，参公编制6名，实有工作人员3人。内设2个机构，分别为党员教育科，信息技术科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1975.04万元，其中：一般公共预算拨款1974.92 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元，上年结转结余资金0.12万元；收入较去年减少200.98万元，主要原因是根据预算管理要求，垫江县干部档案管理中心和垫江县老干部服务中心单独预算，基本支出减少165.28万元，项目支出减少35.7万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1975.04万元，其中：一般公共服务支出1826.61万元，教育支出1.26万元，社会保障和就业支出106.89万元，卫生健康支出19.59万元，住房保障支出20.56 万元，结转下年0.12万元，支出较去年减少200.98万元，主要原因是根据预算管理要求，垫江县干部档案管理中心和垫江县老干部服务中心单独预算，基本支出减少165.28万元，项目支出减少35.7万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1974.92万元，一般公共预算财政拨款支出1974.92万元，比2021年减少200.98万元。其中：基本支出794.52万元，比2021年减少165.28 万元，主要原因是垫江县干部档案管理中心和垫江县老干部服务中心单独预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1180.4万元，比2021年减少35.7万元，主要原因是根据年度重点工作安排，项目数量和金额有所减少。主要用于基层党建示范点建设、流动党组织活动、公务员干部人事档案数字化建设等重点工作。
2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我部2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算25万元，比2021年增加1.35万元，本数据仅为年初预算数，不包括年度执行预算调整。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位2021年和2022年均未安排因公出国（境）；公务接待费10万元，与2021年持平，主要原因是根据三公经费“只减不增”的管理要求，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费15万元，比2021年增加1.35万元，主要原因是本年度调研活动较多，预计车辆运行维护费会增多；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元,主要原因是本部门2021年和2022年均未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费335.49万元，比上年减少22.68万元，主要原因是垫江县干部档案管理中心和垫江县老干部服务中心单独预算，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2022年我部门政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1180.4万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：程建琳联系电话：74516411
表一
中国共产党垫江县委员会组织部财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营 预算 |
|
一、本年收入 |
1,928.12 |
一、本年支出 |
1,974.92 |
1,974.92 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,928.12 |
一般公共服务支出 |
1,826.61 |
1,826.61 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
1.26 |
1.26 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
106.89 |
106.89 |
|||
|
卫生健康支出 |
19.59 |
19.59 |
||||
|
住房保障支出 |
20.56 |
20.56 |
||||
|
二、上年结转 |
46.80 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
46.80 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,974.92 |
支出合计 |
1,974.92 |
1,974.92 |
||
表二
中国共产党垫江县委员会组织部一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,974.92 |
794.52 |
1,180.40 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,826.61 |
646.21 |
1,180.40 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
32.40 |
32.40 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
32.40 |
32.40 | ||
|
20132 |
组织事务 |
1,794.21 |
646.21 |
1,148.00 | |
|
2013201 |
行政运行 |
646.21 |
646.21 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,118.40 |
1,118.40 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
29.60 |
29.60 | ||
|
205 |
教育支出 |
1.26 |
1.26 |
||
|
20508 |
进修与培训 |
1.26 |
1.26 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
1.26 |
1.26 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.89 |
106.89 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.89 |
106.89 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.41 |
27.41 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.70 |
13.70 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
65.78 |
65.78 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.59 |
19.59 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.59 |
19.59 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.59 |
19.59 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.56 |
20.56 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.56 |
20.56 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.56 |
20.56 |
||
|
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
表三
|
中国共产党垫江县委员会组织部一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
794.52 |
459.02 |
335.49 | |
|
301 |
工资福利支出 |
393.24 |
393.24 |
|
|
30101 |
基本工资 |
84.11 |
84.11 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
74.34 |
74.34 |
|
|
30103 |
奖金 |
94.02 |
94.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.41 |
27.41 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.70 |
13.70 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.59 |
19.59 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.86 |
0.86 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.56 |
20.56 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.44 |
5.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53.20 |
53.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
335.49 |
335.49 | |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
41.40 |
41.40 | |
|
30216 |
培训费 |
1.26 |
1.26 | |
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.01 |
1.01 | |
|
30229 |
福利费 |
4.94 |
4.94 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.28 |
14.28 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
239.60 |
239.60 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.78 |
65.78 |
|
|
30302 |
退休费 |
61.18 |
61.18 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.60 |
4.60 |
|
表四
中国共产党垫江县委员会组织部一般公共预算三公经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 |
2022年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
23.65 |
13.65 |
13.65 |
10.00 |
25.00 |
15.00 |
15.00 |
10.00 | ||||
表五
中国共产党垫江县委员会组织部政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
表六
中国共产党垫江县委员会组织部部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
1,974.92 |
一般公共服务支出 |
1,826.61 |
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
1.26 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
106.89 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
19.59 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
20.56 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
1,974.92 |
本年支出合计 |
1,974.92 |
|
上年结转结余资金 |
0.12 |
结转下年 |
0.12 |
|
收入总计 |
1,975.04 |
支出总计 |
1,975.04 |
表七
中国共产党垫江县委员会组织部部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
1,975.04 |
1,974.92 |
0.12 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,826.61 |
1,826.61 |
0.12 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
32.40 |
32.40 |
|||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
32.40 |
32.40 |
|||||||||
|
20132 |
组织事务 |
1,794.21 |
1,794.21 |
0.12 |
||||||||
|
2013201 |
行政运行 |
646.21 |
646.21 |
|||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,118.40 |
1,118.40 |
0.12 |
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
29.60 |
29.60 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.26 |
1.26 |
|||||||||
|
20508 |
进修与培训 |
1.26 |
1.26 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.26 |
1.26 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.89 |
106.89 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.89 |
106.89 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.41 |
27.41 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.70 |
13.70 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
65.78 |
65.78 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.59 |
19.59 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.59 |
19.59 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.59 |
19.59 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.56 |
20.56 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.56 |
20.56 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.56 |
20.56 |
|||||||||
表八
中国共产党垫江县委员会组织部部门收支总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,974.92 |
794.52 |
1,180.40 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,826.61 |
646.21 |
1,180.40 |
|
20129 |
群众团体事务 |
32.40 |
32.40 | |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
32.40 |
32.40 | |
|
20132 |
组织事务 |
1,794.21 |
646.21 |
1,148.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
646.21 |
646.21 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,118.40 |
1,118.40 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
29.60 |
29.60 | |
|
205 |
教育支出 |
1.26 |
1.26 |
|
|
20508 |
进修与培训 |
1.26 |
1.26 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.26 |
1.26 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.89 |
106.89 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.89 |
106.89 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.41 |
27.41 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.70 |
13.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
65.78 |
65.78 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.59 |
19.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.59 |
19.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.59 |
19.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.56 |
20.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.56 |
20.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.56 |
20.56 |
|
表九
中国共产党垫江县委员会组织部政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据） | |||||||||||
表十
|
中国共产党垫江县委员会组织部部门整体绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门名称 |
中共垫江县委组织部 |
部门支出预算数 |
1975 | ||
|
当年整体绩效目标 |
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.开展公务员公招1次、遴选3次，加强基层干部队伍建设，实现人才合理流动。；2.新创建村（社区）基层党组织五星级示范点1个、四星级示范点5个、三星级示范点18个、示范乡镇4个，示范带动全县基层党组织全面进步全面过硬；3.完成12个新建村便民服务中心、1个新建社区便民服务中心、4个改建村便民服务中心验收，有效改善便民服务中心服务条件；4.完成124名非公组织党委书记、党总支书记、党支部书记津贴发放；5.拟举办主体班次6期，专题班次1期，培训干部600余人次；6.举行人才推介会1次，开展重点人才项目2个。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
部门预决算按时公开率 |
10% |
% |
= |
100 | |
|
全年预算支出执行率 |
10% |
% |
> |
98 | |
|
三季度预算执行进度 |
10% |
% |
= |
45 | |
|
开展公务员公招一次所需经费 |
3% |
万元 |
= |
3 | |
|
开展公务员遴选一次所需经费 |
3% |
万元 |
= |
1.5 | |
|
村（社区）党组织五星级示范点 |
3% |
万元 |
= |
10 | |
|
村（社区）党组织四星级示范点 |
3% |
万元 |
= |
7 | |
|
村（社区）党组织三星级示范点 |
3% |
万元 |
= |
5 | |
|
基层党建示范乡镇 |
3% |
万元 |
= |
10 | |
|
工作计划按时完成率 |
4% |
% |
= |
100 | |
|
示范带动全县基层党组织 |
4% |
无 |
无 |
全面进步 | |
|
非公组织党组织书记履职成效 |
4% |
无 |
无 |
进一步凸显 | |
|
干部人事档案管理数字化建设 |
4% |
无 |
无 |
进一步提升 | |
|
市管领导干部身心健康率 |
6% |
% |
= |
100 | |
|
引进一批优秀人才入住垫江 |
6% |
% |
= |
100 | |
|
离退休干部思想政治工作 |
6% |
无 |
无 |
进一步加强和改进 | |
|
流动党员党组织党建工作制度化、规范化水平 |
6% |
无 |
无 |
进一步提升 | |
|
干部党性教育 |
6% |
无 |
无 |
更加扎实 | |
|
干部群众满意度 |
6% |
% |
≧ |
90 | |
|
合计 |
100% |
－ |
－ | ||
表十一
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 |
|||||||||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） |
||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118144-市管干部健康检查经费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 |
||||||||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） |
||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
||||||||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
180,000.00 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
180,000.00 |
||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
总体目标 |
2022年组织36名市管干部开展健康检查，保障市管领导干部身心健康。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
体检覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 |
|||||||
|
数量指标 |
市管干部 |
＝ |
36 |
名 |
12.5 |
||||||||
|
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 |
||||||||
|
成本指标 |
体检费用 |
＝ |
5000 |
元/人 |
12.5 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
及时传递组织温暖，将党内帮扶制度落到实处 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障领导干部身心健康 |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||||
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118149-干部福利费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||||||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
总体目标 |
2022年，预计慰问生病住院市管干部10人，生病住院县管干部30人。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
干部荣誉感、获得感、归属感 |
定性 |
好 |
人 |
30 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
县管领导干部 |
＝ |
30 |
人 |
10 | |||||||
|
市管领导干部 |
＝ |
10 |
人 |
10 | |||||||||
|
质量指标 |
干部福利费发放率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||
|
成本指标 |
市管领导干部住院慰问金 |
＝ |
2000 |
元/人 |
10 | ||||||||
|
县管领导干部住院慰问金 |
＝ |
1000 |
元/人 |
10 | |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慰问对象满意度 |
≤ |
100 |
% |
10 | |||||||
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118159-全县干部教育培训专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||||||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
1,000,000.00 | |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
总体目标 |
2022年全县拟举办主体班次6期，县委组织部牵头举办专题班次1期，培训干部600余人次 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
知识培训 |
定性 |
优 |
人/次 |
7.5 | |||||||
|
干部教育培训体系改革 |
定性 |
优 |
人/次 |
7.5 | |||||||||
|
专业化能力培训 |
定性 |
优 |
人/次 |
7.5 | |||||||||
|
党性教育 |
定性 |
优 |
人/次 |
7.5 | |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训学员满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
8.5 | |||||||
|
数量指标 |
专题班次 |
≤ |
1 |
期 |
8.5 | ||||||||
|
县委党校主体班（2周及以上） |
≤ |
1 |
期 |
8.5 | |||||||||
|
县委党校主体班（1个月及以上） |
≤ |
5 |
期 |
8.5 | |||||||||
|
成本指标 |
专题班（县内） |
＝ |
260 |
元/人*天 |
7.5 | ||||||||
|
县委党校主体班 |
≤ |
260 |
元/人*天 |
8.5 | |||||||||
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118168-公务员公招遴选专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
75,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
75,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
开展公务员公招1次、遴选3次，加强基层干部队伍建设，实现人才合理流动。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
公招、遴选合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
开展公务员公招次数 |
≤ |
1 |
次 |
10 | ||
|
开展公务员遴选次数 |
≤ |
3 |
次 |
10 | |||
|
成本指标 |
开展公务员公招一次所需经费 |
≤ |
4 |
万元/场 |
10 | ||
|
开展公务员遴选一次所需经费 |
≤ |
2 |
万元/场 |
10 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县公务员满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人才流动 |
定性 |
优 |
年 |
30 | |
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118177-人才工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
150,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
2022年全县拟慰问专家人才50人，举行人才推介会1次，开展重点人才项目2个。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展重点人才项目 |
＝ |
2 |
个 |
6 | |
|
新春慰问专家人才 |
＝ |
50 |
名 |
6 | |||
|
人才推介会 |
＝ |
1 |
次 |
6 | |||
|
质量指标 |
新春慰问专家人才覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
6 | ||
|
成本指标 |
新春慰问专家人才 |
＝ |
1000 |
元/人 |
6 | ||
|
人才推介会 |
＝ |
5 |
万元/场 |
7 | |||
|
开展重点人才项目 |
＝ |
2.5 |
万元/场 |
7 | |||
|
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
≤ |
100 |
% |
6 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
专家人才满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进一批优秀人才入住垫江，激发现有人才奉献垫江 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118203-村（社区）便民服务中心建设经费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
2,400,000.00 | |||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,400,000.00 | ||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
总体目标 |
完成12个新建村便民服务中心、1个新建社区便民服务中心、4个改建村便民服务中心验收。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建社区便民服务中心 |
＝ |
1 |
个 |
5 | |||||
|
改建村便民服务中心 |
＝ |
4 |
个 |
5 | |||||||
|
新建村便民服务中心 |
＝ |
12 |
个 |
5 | |||||||
|
成本指标 |
新建村便民服务中心 |
＝ |
15 |
万元/个 |
5 | ||||||
|
新建社区便民服务中心 |
＝ |
20 |
万元/个 |
5 | |||||||
|
改建村便民服务中心 |
＝ |
10 |
万元/个 |
5 | |||||||
|
质量指标 |
新（改）建便民服务中心验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||
|
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善服务条件，惠及20个村（社区）群众 |
＞ |
10 |
万人 |
30 | |||||
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 |
|||||||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） |
||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118220-基层党建示范点建设经费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 |
||||||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） |
||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
||||||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
2,070,000.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,070,000.00 |
||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
总体目标 |
新创建五星级示范点1个、四星级示范点5个、三星级示范点18个、示范乡镇4个，并常态化保持。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层党建示范乡镇 |
≤ |
4 |
个 |
4 |
|||||
|
基层党建示范乡镇常态保持数量 |
≤ |
4 |
个 |
4 |
|||||||
|
村（社区）党组织四星级示范点 |
≤ |
5 |
个 |
4 |
|||||||
|
村（社区）党组织星级示范点常态保持数量 |
≤ |
100 |
个 |
4 |
|||||||
|
村（社区）党组织五星级示范点 |
≤ |
1 |
个 |
2 |
|||||||
|
村（社区）党组织三星级示范点 |
≤ |
18 |
个 |
4 |
|||||||
|
成本指标 |
村（社区）党组织星级示范点常态保持经费 |
＝ |
0.3 |
万元/个 |
4 |
||||||
|
村（社区）党组织三星级示范点 |
＝ |
5 |
万元/个 |
4 |
|||||||
|
基层党建示范乡镇 |
＝ |
10 |
万元/个 |
4 |
|||||||
|
村（社区）党组织五星级示范点 |
＝ |
10 |
万元/个 |
4 |
|||||||
|
村（社区）党组织四星级示范点 |
＝ |
7 |
万元/个 |
4 |
|||||||
|
基层党建示范乡镇常态保持经费 |
＝ |
0.5 |
万元/个 |
4 |
|||||||
|
质量指标 |
创建基层党组织示范点验收合格率 |
≤ |
100 |
% |
4 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
示范带动全县基层党组织全面进步全面过硬，提高推进乡村振兴能力，惠及群众 |
＞ |
50 |
万人 |
30 |
|||||
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118251-流动党组织活动经费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
150,000.00 | |||||||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 | ||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
总体目标 |
流动党员党组织党建工作制度化、规范化水平进一步提升。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
流动党组织服务水平 |
≥ |
98 |
% |
10 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
流动党员党委 |
＝ |
1 |
个 |
12.5 | |||||
|
成本指标 |
流动党员党委活动工作经费 |
＝ |
15 |
万元/个 |
12.5 | ||||||
|
质量指标 |
年度任务按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||||||
|
活动正常开展率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
流动党员的管理更加规范 |
＝ |
100 |
% |
30 | |||||
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118262-元旦春节慰问金经费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
200,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
在春节前将慰问金发放到位，广大党员幸福感、党组织凝聚力加强。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慰问对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
慰问生活困难党员 |
＝ |
500 |
元/人 |
10 | |
|
慰问老党员 |
＝ |
500 |
元/人 |
10 | |||
|
数量指标 |
慰问生活困难党员 |
≤ |
320 |
名 |
10 | ||
|
慰问老党员 |
≤ |
80 |
名 |
10 | |||
|
质量指标 |
慰问覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时传递组织温暖，将党内帮扶制度落到实处 |
定性 |
优 |
年 |
30 | |
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118275-非公组织党组织书记工作津贴 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
300,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
非公组织党组织书记履职成效进一步凸显。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
非公组织党支部书记数 |
≤ |
119 |
名 |
6 | |
|
非公组织党总支书记数 |
≤ |
3 |
名 |
6 | |||
|
非公组织党委书记数 |
≤ |
2 |
名 |
8 | |||
|
质量指标 |
书记工作津贴发放率 |
＝ |
100 |
% |
6 | ||
|
工作津贴及时发放率 |
＝ |
100 |
% |
6 | |||
|
成本指标 |
非公组织党总支书记津贴发放 |
＝ |
250 |
元/人·次 |
6 | ||
|
非公组织党支部书记津贴发放 |
＝ |
200 |
元/人·次 |
6 | |||
|
非公组织党委书记津贴发放 |
＝ |
300 |
元/人·次 |
6 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非公组织党建工作满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步增强非公组织党建工作 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118282-老干部专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
2,880,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
2,880,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
加强和改进离退休干部思想政治工作，丰富老干部精神文化生活，发挥老干部的独特优势和作用，充分展示广大老干部老有所乐的良好精神风貌。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发挥老干部的政治优势、经验优势和智力优势 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
老干部健康休养费 |
＝ |
2100 |
元/人 |
5 | |
|
老干部健康检查费 |
＝ |
2000 |
元/人 |
5 | |||
|
老干部元旦春节期间慰问 |
＝ |
500 |
元/人 |
5 | |||
|
老年节慰问 |
＝ |
500 |
元/人 |
5 | |||
|
数量指标 |
老干部活动次数 |
≥ |
8 |
次 |
5 | ||
|
老干部政治学习人数 |
≥ |
90 |
人次 |
5 | |||
|
老干部活动人数 |
≥ |
50 |
人次 |
5 | |||
|
老干部人数 |
＝ |
380 |
人 |
5 | |||
|
老干部政治学习次数 |
≥ |
10 |
次 |
5 | |||
|
质量指标 |
老干部参与率 |
≥ |
80 |
% |
5 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118293-老年大学教学经费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
500,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康，提高老年人的综合素质。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
管理人员数 |
＝ |
5 |
名 |
5 | |
|
教师人数 |
＝ |
17 |
名 |
5 | |||
|
开设专业 |
≥ |
14 |
个 |
5 | |||
|
开设班级 |
≥ |
32 |
个 |
5 | |||
|
学员人数 |
≥ |
3200 |
人 |
5 | |||
|
成本指标 |
办公及教学场地租金 |
≤ |
6 |
万元 |
5 | ||
|
教师工资 |
≤ |
22 |
万元 |
5 | |||
|
办公经费 |
≤ |
4 |
万元 |
5 | |||
|
管理人员工资 |
≤ |
18 |
万元 |
5 | |||
|
质量指标 |
毕业合格率 |
≤ |
100 |
% |
5 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
思想常新、理想常存、老有所为、余热生辉 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118315-垫江县关心下一代工作委员会工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
740,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
740,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
抓好全县26个乡镇关爱青少年和送科技下乡活动，以及76所中小学“中华魂”读书活动和第五届“关爱明天、普法先行”教育普法活动工作，家教团到各个中小学完成家教辅导工作。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
工作正常开展率 |
＝ |
100 |
% |
4 | |
|
数量指标 |
中华魂主题教育读书活动 |
＝ |
1 |
次 |
6 | ||
|
五届“关爱明天、普法先行”教育普法活动 |
＝ |
1 |
次 |
4 | |||
|
“五老”驻会定期慰问 |
＝ |
5 |
人/月 |
4 | |||
|
参加业务培训、片区工作交流 |
≤ |
5 |
次 |
4 | |||
|
文体艺团开展才艺比赛 |
＝ |
3 |
次 |
4 | |||
|
家教团开展家教辅导 |
＝ |
200 |
次 |
4 | |||
|
“家校社共育暨家庭教育实践校建设”活动 |
≤ |
4 |
次 |
4 | |||
|
科技团送科技下乡 |
＝ |
15 |
次 |
4 | |||
|
成本指标 |
单位运行经费 |
≤ |
60 |
万元 |
4 | ||
|
培训、会议费 |
≤ |
5 |
万元 |
4 | |||
|
活动费 |
≤ |
9 |
万元 |
4 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助青少年成长成才 |
定性 |
优 |
人 |
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118398-垫江县公务员干部人事档案数字化建设工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
100,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体 目标 |
通过干部人事档案数字化建设，全面提升干部人事档案管理能力，筑牢防止档案涂改造假的技术防线，为干部选拔任用和领导决策提供便捷的干部信息服务。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
成本指标 |
档案材料 |
＝ |
10 |
元/套 |
10 | |
|
公务员档案数字化单价 |
＝ |
200 |
元/套 |
10 | |||
|
质量指标 |
扫描合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
新增公务员档案数字化 |
≥ |
300 |
卷 |
10 | ||
|
新增公务员档案材料 |
≥ |
5000 |
份 |
10 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公务员档案的保管查阅率 |
≥ |
80 |
% |
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部档案管理工作人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
10 | |
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118895-购买服务人员 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
20,400.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,400.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
机关资料收集打印，档案整理，协助做好其他工作 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
临时工工资发放人数 |
＝ |
1 |
人 |
12.5 | |
|
成本指标 |
临时工工资标准 |
＝ |
1700 |
元 |
12.5 | ||
|
质量指标 |
临时工工作质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
时效指标 |
临时工工资发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为单位履行职能职责 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118936-离休人员津补贴 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
120,800.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
120,800.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体 目标 |
保障离休人员生活待遇 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
离休人员人数 |
＝ |
2 |
人 |
12.5 | |
|
时效指标 |
离休人员生活待遇及时发放率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
质量指标 |
离休干部生活待遇保障覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
成本指标 |
待遇金额 |
＝ |
120800 |
元 |
12.5 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离休人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障离休人员生活待遇 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000118950-遗属生活补贴 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
10,800.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10,800.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体 目标 |
离退休遗属 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
成本指标 |
遗属补助发放总额 |
＝ |
10800 |
元/人年 |
12.5 | |
|
数量指标 |
遗属补助发放人数 |
＝ |
1 |
人 |
12.5 | ||
|
质量指标 |
遗属补助发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
时效指标 |
遗属补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为遗属人员生活 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
中国共产党垫江县委员会组织部2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000002043504-下派选调生到村工作补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
崔凯74512420 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党垫江县委员会组织部 |
实施单位 |
105001-中国共产党垫江县委员会组织部（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况（元） |
年度资金总额： |
389,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
389,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
关心关爱选调生，为选调生工作、生活提供必要保障和条件，进一步加强选调生培养锻炼力度，提升综合能力素质 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升选调生综合能力素质 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
到村任职补助人数 |
≥ |
15 |
人 |
8 | |
|
时效指标 |
资金使用时长 |
＞ |
1 |
年 |
10 | ||
|
质量指标 |
提升选调生综合能力素质覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||
|
成本指标 |
国情调研经费 |
＝ |
8000 |
元 |
8 | ||
|
选调生培训费用 |
＝ |
3000 |
元 |
8 | |||
|
一次性安置费 |
＝ |
3000 |
元 |
8 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
选调生满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
8
