一、单位基本情况

（一）职能职责。政协垫江县委员会是垫江县各党派团体，各族各派人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的组织和领导机构。政治协商、民主监督、参政议政是其主要职能。

（二）单位构成。2022年度，纳入本部门预算编制范围的独立核算单位有政协办公室和政协信息政协共2个。包含办公室、人口资源环境建设委、经济委、提案委、科教文体及文化文史建设委、社会法制和民族宗教委、学习和联络委、信息中心等8个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1978.49万元，其中：一般公共预算拨款1978.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2021年下降61.19万元，主要是一般公共预算拨款下降61.19万元，上年结转增加0 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1978.49万元，其中：一般公共服务支出预算1617.47万元，教育支出预算4.61万元，社会保障和就业支出预算228.51万元，卫生健康支出预算60.85万元，住房保障支出预算67.06 万元。支出预算较2021年下降61.19万元，主要是基本支出预算下降61.19万元，项目支出预算无增减。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1978.49万元，一般公共预算财政拨款支出1978.49万元，比2021年下降61.19万元。其中：基本支出1757.73万元，比2021年下降61.19万元，主要原因是本年有几名在职退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养、医保垫底及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出218.73万元，与2021年相比无增减。

政协垫江县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46.1万元，比2021年增加了31.72万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元,；公务接待费6万元，比2021年上升4.97万元，主要原因是根据本年度可能的“三公“经费发生情况确定；公务用车运行维护费40万元，比2021年增长了26.65万元，主要原因是本年度有三个公车使用年度较久，可能会新增大修理费用；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。政协垫江县委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算431.54万元，比2020年预算下降48.44万元，下降了10.11%。主要原因为本年度预算人数没有增减人，厉行节约，打紧运行开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位2022年政府采购预算安排13.5万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均已纳入绩效目标管理设置。涉及一般公共预算当年财政拨款218.73万元。其中：政协会议经费，预算金额为58万元；政协委员履职经费，预算金额为87万元；《垫江人文地理》出版印刷，预算金额为16.8万元；《垫江文史资料》编辑出版，预算金额为10.8万元；政协委员能力提升培训，预算金额为36.32万元；迎春书画展，预算金额为9.8万元。

4.国有资产占有使用情况说明：截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车4 辆、执勤执法用车0辆,其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0 辆。购置单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

预算公开联系方式：陈老师    电话：02374551387

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.项目支出预算表

10.政府采购明细表

11.整体绩效目标表

12.项目“目标绩效申报表”