一、单位基本情况

(一)职能职责

1、组织开展全县青少年校外教育活动和培训。开展科学技术知识普及教育,体育活动,文化艺术活动,游戏娱乐活动,生活劳动与社会实践活动等;

2、开展青少年交流活动;

3、加强校外教育文化理论的学习和研究;

4、积极促进校外活动与学校教育的有效衔接。

(二)单位构成

垫江县少年宫内根据上述职能职责设1个内设机构:办公室。核定编制7名,临聘工作人员3名,西部计划志愿者2名。2022年12月31日实有在职职工5人,临聘工作人员3名,西部计划志愿者2名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数129.56万元,其中:一般公共预算拨款104.56万元,政府性基金预算拨款25万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少5.92万元,主要是公用经费年初预算减少。

(二)支出预算:2023年年初预算数129.56万元,其中:一般公共服务支出87.45万元,教育支出0.29万元,社会保障和就业支出8.77万元,卫生健康支出3.66万元,住房保障支出4.39万元,其他支出25万元;支出较去年减少5.92万元,主要是基本支出增加9.2万元,项目支出减少15.12万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入129.56万元,一般公共预算财政拨款支出129.56万元,比2022年减少5.92万元。其中:基本支出104.56万元,比2022年增加9.2万元,主要原因是2023年将购买服务人员经费6.12万元纳入基本支出预算,主要用于保障垫江县少年宫在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2022年减少6.12万元,主要原因是2023年将购买服务人员经费6.12万元纳入基本支出预算,主要用于垫江县少年宫为群团工作履职尽责提供服务重点工作。

2023年政府性基金预算收入25万元,政府性基金预算支出  25万元,比2022年减少9万元,主要原因是提前下达青少年校外公益活动项目补助资金25万元,同比2022年提前下达2022年乡村学校少年宫经费专项34万元减少9万元,主要用于少年宫建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.3万元,比2022年增加0.11万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年预算数相比基本持平,主要原因是2022年我单位未作预算安排;公务接待费0.3万元,比2022年增加0.11万元,主要原因是随着疫情的解除,上级部门和其他区县单位来垫江考察调研增多,公务接待费用暂作预算安排;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相比基本持平,主要原因是我单位属事业单位,无保留公务车辆;公务用车购置费0万元,与上年预算数相比基本持平;主要原因是我单位2022年未作预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.8万元:政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:皮老师  联系方式:023-74522003

附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表