一、单位基本情况

（一）职能职责。垫江县归侨侨眷联合会，为垫江县委领导下的群众团体，主要职能是：

1.积极引导归侨、侨眷按照《中华全国归国华侨联合会章程》独立负责地完成各项工作任务，把广大归侨侨眷和海外侨胞的智慧和力量凝聚到振兴中华的战略上来。

2.发挥归侨侨眷海外关系广泛、信息资源丰富的优势，协助有关部门做好引进技术和人才的工作，为全县经济建设服务。

3.积极开展海内外联谊工作。定期搞好侨情普查，开展对新一代华侨华人及其亲属情况的调研，把党和政府的关怀送到归侨侨眷心中，充分发挥民间交流的优势，促进交流合作，做好侨务对台工作，以侨促台，早日实现祖国完全统一。

4.依法保护归侨侨眷的合法权益、积极参政议政。学习、宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法，切实保护归侨侨眷的合法权益；参与人大、政协中归侨侨眷代表、委员的推荐、协商工作，做好民主监督、参政议政工作。

5.弘扬中华文化。广大归侨侨眷和海外侨胞是中华文化走向世界的重要使者。顺应海外侨胞的文化情结，依照有关规定开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动，增进对中华文化的了解和认同。

6.保障和改善侨界民生、参与社会建设。深入了解归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实，为困难归侨侨眷排忧解难，关心帮助侨界留守儿童、空巢老人。协调有关部门为海外华人华侨回来探亲访友、就业创业搞好服务。加强法治宣传，引导归侨侨眷学法守法用法，通过合法渠道理性表达诉求。

7.在县委的领导下，搞好侨联组织建设。

8.完成重庆市侨联，县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

县侨联设办公室1个内设机构。2022年末，机关实有在职人数2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数57.67万元，其中：一般公共预算拨款57.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2022年增加3.15万元，主要是人员本年度因社会保险等预算口径调整，导致基本支出收入增加2.35万元，项目支出预算增加0.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数57.67万元，其中：一般公共服务支出预算46.75万元，教育支出预算0.14万元，社会保障和就业支出预算5.87万元，卫生健康支出预算1.62万元，住房保障支出预算3.3万元。支出预算较2022年增加3.15万元，主要是基本支出预算增加2.35万元，项目支出预算增加0.8万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入57.67万元，一般公共预算财政拨款支出57.67万元，比2022年增加3.15万元。其中：基本支出48.87万元，比2022年增加2.35万元，主要原因为社会保险等预算口径调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养、医保垫底及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8.8万元，与2022年相比增加了0.8万元，主要用于归侨侨眷联合会专项工作等重点项目。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是归侨侨眷联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元,主要原因是本单位2022年和2023年均未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，与2022年持平，主要原因是本单位根据2022年实际接待情况确定本年接待预算；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因是本单位2022年和2023年均无公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年持平,主要原因是本部门2022年和2023年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。垫江县归侨侨眷联合会的机关运行经费财政拨款预算9.70万元，比2022年预算减少了7.21万元，下降了8.32%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均已纳入绩效目标管理设置。涉及一般公共预算当年财政拨款8.8万元。

4.国有资产占有使用情况说明：截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：皮老师      联系方式：023-74606213

附：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表   

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表   

4.一般公共预算“三公”经费支出表   

5.政府性基金预算支出表   

6.部门收支总表   

7.部门收入总表   

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.整体绩效目标表

11.2023年项目绩效目标表