一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、县委重大决策和重要工作部署的督促落实。

2、负责上级党委、县委重要会议精神的贯彻落实及领导批示的督查落实，抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

3、负责对全县重要情况进行调查研究和收集整理，及时向县委及县委领导报送有参考价值的情况、信息和建议；办理中央、市委、市级部门的来文；办理各乡镇（街道）、县级各部门上报县委的文件等相关材料，为县委领导做好各项服务工作。

4、负责县委书记、副书记的重要报告、讲话及县委日常文书的起草、修改、送审工作。

5、负责县委及县委办文件的校对、印制、分发、清退、归档以及各类电报、信函的传递、保密工作。

6、负责县委各种会议的承办和县委领导重要活动的组织安排、协调联络工作。

7、负责承担中共垫江县委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共垫江县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

8、负责县委机要工作。

9、负责国家保密工作。

10、承担县委决策督查和专项查办工作，做好县委督查工作领导小组办公室工作。

11、履行全面从严治党主体责任，严肃党纪党规，选准用好干部，推进作风建设常态化制度化。

12、负责上级领导和有关外来客人的接待工作。

13、完成县委、县委领导和上级党委办公室交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

中共垫江县委办公室对外加挂中共垫江县委保密委员会办公室（垫江县国家保密局）、中共垫江县委机要局（垫江县密码管理局）牌子。

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室设在中共垫江县委办公室，设置中共垫江县委全面深化改革委员会办公室秘书科（简称县委改革办秘书科）。

中共垫江县委办公室内设机构14个，分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、会联科、文秘科、信息科、机要科、保密科、法规科、公务接待科、档案工作科、行政科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2182.01万元，其中：一般公共预算拨款2182.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0；收入较去减少1186.66万元，主要是减少信创项目、行政后勤服务等项目支出，经费拨款减少1186.66万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2182.01万元，其中：一般公共服务支出1947.44万元，教育支出1.86万元，社会保障和就业支出161.98万元，卫生健康支出23.3万元，住房保障支出47.42万元；支出较去年减少1186.66万元，主要是基本支出减少54.76万元，项目支出减少1131.9 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2182.01万元，一般公共预算财政拨款支出2182.01万元，比2022年减少1186.66万元。其中：基本支出893.77万元，比2022年减少54.76万元，主要原因是人员调整及压缩一般性支出，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1288.24万元，比2022年减少1131.9万元，主要原因是减少信创项目、行政后勤服务等项目支出，主要用于保障县级公务接待、机关后勤服务等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算70万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年度未安排公务出国任务；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是不包括年度执行中的预算调整；公务用车运行维护费70万元，比2022年减少0万元，主要原因是更加严格公务用车管理制度；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是未安排公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费214.28万元，比上年减少173.12万元，主要原因为压缩一般性支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额800万元：政府采购货物预算800万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购800万元：政府采购货物预算800万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨小平联系方式：023-74512355

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表