一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责县级公务接待工作。

2、负责县级机关职工食堂的服务工作。

（二）单位构成。

垫江县公务接待服务中心内设机构2 个，分别是：综合服务科、公务接待科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数326.79 万元，其中：一般公共预算拨款326.79 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元；收入较去年增加68.95 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费拨款增加68.95 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数326.79 万元，其中：一般公共服务支出269.53 万元，教育支出0.95 万元，社会保障和就业支出29.38 万元，卫生健康支出12.24 万元，住房保障支出14.69 万元；支出较去年增加68.95 万元，主要是基本支出增加68.95 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入326.79 万元，一般公共预算财政拨款支出326.79 万元，比2022 年增加68.95 万元。其中：基本支出326.79 万元，比2022 年增加68.95 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023 年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022 年增加0 万元，主要原因是本单位2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算0 万元，比2022 年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2022 年减少0 万元，主要原因是本年度未安排公务出国任务；公务接待费0 万元，比2022 年减少0 万元，主要原因是本单位无公务接待预算；公务用车运行维护费0 万元，比2022 年减少0万元，主要原因是本单位无公务车辆，所以无公务用车方面预算；公务用车购置费0 万元，比2022年减少0 万元；主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨小平 联系方式：023-74512355

    附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023 年项目绩效目标表