| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2023-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
垫江县非公有制经济发展服务中心2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
为全县非公有制企业提供政务信息、商务信息、经贸交流、投融资等全面服务，协助县工商联（总商会）做好日常事务性工作。
（二）单位构成
本单位为县工商业联合会下属二级单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数76.07万元，其中：一般公共预算拨款76.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元；收入较去年下降了0.45万元，主要是人员公用经费预算口径下降等原因下降了0.45万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数76.07万元，其中：一般公共服务支出62.83万元，教育支出0.22万元，社会保障和就业支出6.79万元，卫生健康支出2.83万元，住房保障支出3.4万元；支出较去年下降了0.45万元，主要是基本支出比2022年下降了0.45万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入76.07万元，一般公共预算财政拨款支出76.07万元，比2022年下降了0.45万元。其中：基本支出76.07万元，比2022年下降了0.45万元，主要原因是人员公用经费预算口径下调，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费补助等及保障部门正常运转的各项商品服务支出；本单位无项目支出收支预算。
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.50万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位2022年和2023年均未安排因公出国（境）；公务接待费0.50万元，比2022年增加0万元，主要原因是按2022年度公务接待情况据实预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位2022年和2023年均无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元,主要原因是本部门2022年和2023年均未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。本年度本单位无项目收支预算。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公示联系人：李雪梅联系方式：13896736499
附：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.收支总表
7.收入总表
8.支出总表
9.政府采购明细表
10.2023年项目绩效表
