一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县民兵军事训练基地隶属于中国人民解放军重庆市垫江县人民武装部，其职能职责：负责全县民兵军事训练、兵员集结、专职专武干部培训、集训，学生军训，协助办理义务兵及直招士官征集等。

（二）单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，机构规格为股级，核定事业编制6名，现有在职员工6名，内部无其他机构编设。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数325.87万元，其中：一般公共预算拨款325.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加41.57 万元，主要是因为在职职工工龄增加及岗位调整，经费拨款增加41.57万元。。

（二）支出预算：2023年年初预算数325.87万元，其中：一般公共服务支出301.91万元，教育支出0.37万元，社会保障和就业支出11.8万元，卫生健康支出5.88万元，住房保障支出5.9万元；支出较去年增加41.57万元，主要是基本支出增加16.57万元，项目支出增加25万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入325.87万元，一般公共预算财政拨款支出325.87万元，比2022年增加41.57万元。其中：基本支出125.87万元，比2022年增加16.57万元，主要原因是人员工龄增加，导致人员经费增加等，主要用于保障民兵军事训练基地在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200万元，比2022年增加25 万元，主要原因是主要用于保障全县民兵训练、兵役征集等重点工作

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2022年增加0万元，主要原因是垫江县民兵军事训练基地2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

1. 2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是2022年与2023年均无三公经费预算；公务接待费0万元，与2022年持平，主要原因是2022年与2023年均无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因是2022年与2023年均无三公经费预算；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是2022年与2023年均无三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：余东栋 联系方式：023-87722781

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

9.政府采购明细表

   10. 2023年项目绩效目标表