[ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2023-00039 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
垫江县财政投资评审中心2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
财政性资金投资项目预(概)算评价与审查; 财政性资金投资项目资金使用情况以及其他财政专项资金使用情况专项核查及追踪问效。
(二)单位构成
垫江县财政投资评审中心内设3个职能科室,分别是预算绩效科、综合科、预算评审科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数229.71万元,其中:一般公共预算拨款229.71万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加11.72万元,主要是基本支出经费拨款增加17.36万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数229.71万元,其中:一般公共服务支出178.38万元,教育支出0.56万元,社会保障和就业支出30.15万元,卫生健康支出6.78万元,住房保障支出13.83万元;支出较去年增加11.72万元,主要是基本支出增加17.36万元,项目支出减少5.64万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入229.71万元,一般公共预算财政拨款支出229.71万元,比2022年增加11.72万元。其中:基本支出203.31万元,比2022年增加17.36万元,主要原因是社保、住房公积金缴费基数增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出26.4万元,比2022年减少5.64万元,主要原因是评审专项经费减少,主要用于投资评审重点工作。
2023年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。垫江县财政投资评审中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元;公务接待费1万元,比2022年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费34.26万元,比上年减少3.48万元,主要原因为公用经费预算减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款26.4万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘雅洁 联系方式:023-74516510
附表:
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.2023年项目绩效目标表