一、单位基本情况

（一）职能职责。政协垫江县委员会是垫江县各党派团体，各族各派人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的组织和领导机构。政治协商、民主监督、参政议政是其主要职能。

（二）单位构成。2023年度，纳入本部门预算编制范围的独立核算单位有政协办公室和政协信息政协共2个。包含办公室、人口资源环境建设委、经济委、提案委、科教文体及文化文史建设委、社会法制和民族宗教委、学习和联络委、信息中心等8个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2218.12万元，其中：一般公共预算拨款2218.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2022年增加了342.86万元，主要是人员经费和项目经费增加了342.86万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2218.12万元，其中：一般公共服务支出预算1710.98万元，教育支出预算5.37万元，社会保障和就业支出预算322.09万元，卫生健康支出预算60.93 万元，住房保障支出预算118.76万元。支出预算较2022年增加了342.86万元，主要是基本支出预算增加237.07万元，项目支出预算增加105.79万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2218.12万元，一般公共预算财政拨款支出2218.12元，比2022年增加了342.86万元。其中：基本支出1891.57万元，比2022年增加237.07万元，主要原因是22年退休4人，调离3人，调入17人，净增加10人，在职人员工资都有大幅度的增加，对应的社保缴费及住房公积金缴费基数大幅度增加，目标绩效奖增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养、医保垫底及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出326.56万元，与2022年相比增加105.79万元，主要原因是疫情解除，各个项目重新启动，项目预算有所增加，主要用于政协会议和委员培训、书画展等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年增加0万元，主要原因是政协垫江县委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2023年“三公”经费预算45.10万元，比2022年增加了0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元,主要原因是本部门2022年和2023年均未安排因公出国（境）；公务接待费5万元，比2022年增加了0万元，主要原因是本单位根据2022年实际接待情况确定本年接待预算；公务用车运行维护费40.1万元，比2022年增长了0万元，主要原因是根据公车使用的实际情况制定本年预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本部门2022年和2023年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。政协垫江县委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算326.56万元，比2022年预算增加105.8万元，增长了47.93%。主要原因为本年度是本年度比上年度人员有大幅增加，会增加相应的运行开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位2023年政府采购预算安排20万元，均为货物采购。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均已纳入绩效目标管理设置。涉及一般公共预算当年财政拨款326.56万元。

4.国有资产占有使用情况说明：截止2022年12月，本预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车4 辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0 辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：陈建兵   联系方式：023-74551357

附：1.财政拨款收支总表

  2.一般公共预算财政拨款支出预算表  

  3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表  

  4.一般公共预算“三公”经费支出表  

  5.政府性基金预算支出表  

  6.部门收支总表  

  7.部门收入总表  

  8.部门支出总表

    9.政府采购明细表