一、单位基本情况

2023年我中心预算包括两个单位：垫江县干部档案管理中心，垫江县老干部服务中心。

（一）职能职责

1.垫江县干部档案管理中心职能职责

(1)调查研究干部档案工作情况，制定规章制度，搞好干部档案的业务建设和业务指导；

(2)保管、收集，鉴别和整理干部档案材料；

(3)办理干部档案的查阅、借阅和传递，登记干部职务、工资的变动情况；

(4)做好干部档案的安全、保密、保护工作，推广、应用干部档案现代化管理技术；

(5)做好干部档案的移交工作。

2.垫江县老干部服务中心职能职责

(1)定期组织老干部学习政治理论、现代科学文化知识，促进离退休干部紧跟时代步伐，自觉在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致；

(2)开展老干部党员学习培训，确保老干部党员离岗不离党，退休不褪色；围绕节庆、纪念日和重大事件，开展老干部主题活动、纪念活动，加强对老干部的政治教育和引导；

(3)组织开展适宜老干部特点的健身活动，举办健康保健知识讲座；

(4)做好老干部艺术团教学、排练、演出等工作，丰富老干部精神文化生活；

(5)为老干部学习和活动提供日常服务、后勤保障，推进老干部学习和活动有序开展。

（二）单位构成

1.垫江县干部档案管理中心为公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制8名，实有工作人员5名；内设2个机构，分别为业务指导科、档案管理科。

2.垫江县老干部服务中心为公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名，实有工作人员5名；内设2个机构，分别为宣教科、活动科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数200.74万元，其中：一般公共预算拨款200.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少18.14万元，主要是人员减少，一般公共服务支出减少18.14万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数200.74万元，其中：一般公共服务支出164.51万元，教育支出0.6万元，社会保障和就业支出18.59万元，卫生健康支出7.74万元，住房保障支出9.29万元；支出较去年减少18.14万元，主要是基本支出减少18.14 万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入200.74万元，一般公共预算财政拨款支出200.74万元，比2022年减少18.14万元。其中：基本支出200.74万元，比2022年减少18.14万元，主要原因是人员减少，一般公共服务支出减少18.14万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位本年度无项目预算和支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年减少0万元，主要原因是2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是“三公”经费在部机关列支；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是公务接待费在部机关列支；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是公务用车运行维护费在部机关列支；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是我单位2023年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年垫江县干部档案管理中心无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程建琳  联系方式：023-74639257 

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表