[ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2023-00053 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
垫江县国有资产管理服务中心2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
垫江县国有资产管理服务中心(以下简称县国资管理服务中心)成立于2011年,主要职责是代表政府履行出资人职责,负责县属企业国有资产管理,监督企业国有资产保值增值;依法对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;任免、考核、奖惩企业负责人;派出或推荐企业监事;组织企业上交国有资本收益;督促检查企业安全生产工作;负责所出资企业党风廉政建设工作;指导推进县国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动全县国有经济布局和结构战略性调整。
(二)单位构成
县国资管理服务中心内设四个科,分别是综合科、产权管理与财务监督科、企业改革与稳定科、企业党建科。2023年县国资管理服务中心编制数11人,其中参公事业10人,工勤1人。2023年县国资管理服务中心实有在职人数10人,其中参公事业9人,工勤1人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数198.03万元,其中:一般公共预算拨款198.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;收入较去年增加3.09万元,主要是一般公共预算拨款增加3.09万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数198.03万元,其中:一般公共服务支出 151.73万元,教育支出预算0.56万元,社会保障和就业支出预算22.04万元,卫生健康支出预算6.82万元,住房保障支出预算14.05万元,资源勘探工业信息支出0万元。支出预算较2022年增加3.09万元,主要是基本支出预算增加3.09万元,项目支出预算增加0万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入198.03万元,一般公共预算财政拨款支出198.03万元,比2022年增加3.09万元。其中:基本支出198.03万元,比2022年增加3.09万元,主要因职工工资增加,同时社会保险费、住房公积金等增加财政预算拨款14.73万元,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年增加0万元,主要原因是2023年无项目预算安排。
2023年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2022年增加0万元,主要原因是县国资管理服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算2.5万元,比2022年减少1.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是2023年没有因公出国(境)安排;公务接待费2.5万元,比2022年减少1.1万元,主要原因是本单位加强公务接待管理;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元;主要原因是2023年未安排公务用车购置预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费31.65万元,比上年减少7.45万元,主要原因是商品和服务支出(定额)人均标准由3.1万元下降到2.6万元,共减少4.5万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年无项目支出预算,未进行绩效目标管理。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
单位预算公开联系人:张强 联系方式:023-74606152
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.单位收支总表
7.单位收入总表
8.单位支出总表
9.政府采购明细表
10.2023年项目绩效目标表