垫江县妇女联合会2023年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，团结、引导广大妇女坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，保持和增强政治性、先进性和群众性，汇聚全县广大妇女推进建设社会主义现代化国家的强大力量。二是加强对广大妇女的思想引领。切实承担团结、引导广大妇女听党话、跟党走的政治责任，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围。引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。三是依法依章程独立自主开展工作。按照县委、全国妇联和市妇联的要求，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。四是团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。五是突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等和妇女全面发展基本职能。代表广大妇女参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。六是拓展妇联组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，在留守妇女儿童相对较多的镇街加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。七是积极参与社会管理。切实发挥妇联参与社会管理事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌，发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与民主协商，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。八是研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全县城乡妇女儿童状况、问题，及时为县委、县政府研究决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训，协助管理下一级妇联组织干部。九是完成县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）单位构成。垫江县妇女联合会现有内设科室2个：办公室、维权部。下属事业单位1个：垫江县妇女儿童服务中心。

县妇联人员构成情况：机关行政编制4名(实有3人），其中主席1名，副主席2名，副调研员1名，下属单位事业编制4名(实有4人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数254.12万元，其中：一般公共预算拨款220.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转33.82万元；收入较去年减少22.41万元，主要是人员退休、群团发展服务专项等经费拨款减少22.41万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数254.12万元，其中：一般公共服务支出215.65万元，教育支出0.45万元，社会保障和就业支出25.83万元，卫生健康支出3.02万元，住房保障支出 9.17万元；支出较去年减少22.41万元，主要是基本支出减少14.67万元，项目支出减少1.63万元，结转下年减少6.11万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入254.12万元，一般公共预算财政拨款支出254.12万元，比2022年减少22.41万元。其中：基本支出168.2万元，比2022年减少14.67万元，主要原因是人员减少，主要用于保障妇联在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出85.92万元，比2022年减少1.63万元，主要原因是群团发展服务专项资金减少等，主要用于群团发展服务等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2022年增加0万元，主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.5万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位没有安排因公出国（境）；公务接待费2.5万元，比2022年减少0万元，主要原因是严格按要求进行公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本单位无公务车辆编制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费15.48万元，比上年减少5.53万元，主要原因为人员减少，运行经费拨款减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款85.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄敏  联系方式：023-74512512

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年部门和单位整体绩效目标表

11.2023年项目绩效目标表