一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能职责：1、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；3、参与输血献血工作，推动无偿献血；4、开展其他人道主义服务活动；5、开展红十字青少年活动；6、参加国际人道主义救援工作；7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成党委、政府交办委托事宜。

（二）单位构成。

垫江县红十字会；垫江县红十字会医院（二级单位）。

我会机关内设2个机构处室，分别是办公室和赈济救护科。下属1个二级预算单位（垫江县红十字会医院）。本次公开数据含垫江县红十字会医院2023年预算情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数405.12万元，其中：一般公共预算拨款405.09万元，政府性基金预算拨款0.03万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年减少10.20万元，主要是一般公共预算拨款减少10.23万元，政府性基金预算拨款（上年结转）增加0.03万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数405.12万元，其中：教育支出1.09万元，社会保障和就业支出369.69万元，卫生健康支出14.01万元，住房保障支出20.30万元，其他支出0.03万元；支出较去年减少10.20万元，主要是基本支出减少8.23万元，项目支出减少2.00万元，政府性基金预算支出增加（上年结转）0.03万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入405.09万元，一般公共预算财政拨款支出405.09万元，比2022年或减少10.23万元。其中：基本支出395.09万元，比2022年减少8.23万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.00万元，比2022年减少2.00万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，严格控制项目经费，主要用于开展红十字基层组织建设、应急救护培训、“三救三献”重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.03万元，政府性基金预算支出0.03万元，比2022年增加0.03万元，主要原因是2022年结转0.03万元，主要用于彩票公益金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.07万元，比2022年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.07万元，比2022年增加0.00万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待支出。公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费27.46万元，比上年减少8.6万元，主要原因为人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

下属事业单位垫江县红十字会医院不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属二级预算单位（垫江县红十字会医院）共有车辆1辆，其中120救护车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：董老师  联系方式：023-74689659

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年部门和单位整体绩效目标表

11.2023年项目绩效目标表