一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县金融发展服务中心是县财政局所属全额拨款事业单位，核定事业编制10名，购买服务人员2名，现有在编职工7名，购买服务人员1名。核定的职能职责如下：

服务全县金融工作。宣传有关金融工作的法律、法规、规章和政策；区域内金融机构联络和服务；推动发展普惠金融和金融市场建设；协助做好属地金融风险防范化解工作。

（二）单位构成

垫江县金融发展服务中心内设3个科室，分别是综合科、金融科、企业科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数248.54万元，其中：一般公共预算拨款248.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少3031.78万元，主要是上年结转结余资金收入减少3002.81万元，项目支出减少27.94万元，主要原因是民营及中小企业发展基金减少。

1. 支出预算：2023年年初预算数248.54万元，其中：一般公共服务支出222.61万元，教育支出0.43万元，社会保障和就业支出13.3万元，卫生健康支出5.54万元，住房保障支出6.65万元；支出较去年减少3031.78万元，主要是上年结转结余资金收入减少3002.81万元，项目支出减少27.94万元，主要原因是民营及中小企业发展基金减少。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入248.54万元，一般公共预算财政拨款支出248.54万元，比2022年减少28.97万元。其中：基本支出144.94万元，比2022年减少1.03万元，主要原因是公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出103.6万元，比2022年减少27.94万元，主要原因是民营及中小企业发展基金减少，主要用于服务全县金融工作，推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营小微企业融资压力，促进企业直接融资，助力经济发展，守住不发生区域性、系统性金融风险底线。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年持平，主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.3万元，比2022年减少2.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是2023年和2022年均未安排因公出国（境）；公务接待费3.3万元，比2022年减少2.9万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因是2023年和2022年均无公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是2023年和2022年均未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款103.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李佳 联系方式：023-74611516

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表