一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、县委重大决策和重要工作部署的督促落实。

2、负责上级党委、县委重要会议精神的贯彻落实及领导批示的督查落实，抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

3、负责对全县重要情况进行调查研究和收集整理，及时向县委及县委领导报送有参考价值的情况、信息和建议；办理中央、市委、市级部门的来文；办理各乡镇（街道）、县级各部门上报县委的文件等相关材料，为县委领导做好各项服务工作。

4、负责县委书记、副书记的重要报告、讲话及县委日常文书的起草、修改、送审工作。

5、负责县委及县委办文件的校对、印制、分发、清退、归档以及各类电报、信函的传递、保密工作。

6、负责县委各种会议的承办和县委领导重要活动的组织安排、协调联络工作。

7、负责承担中共垫江县委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共垫江县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

8、负责县委机要工作。

9、负责国家保密工作。

10、负责国家安全工作。

11、承担县委决策督查和专项查办工作，做好县委督查工作领导小组办公室工作。

12、履行全面从严治党主体责任，严肃党纪党规，选准用好干部，推进作风建设常态化制度化。

13、负责上级领导和有关外来客人的接待工作。

14、档案管理，执法监督与检查。

15、完成县委、县委领导和上级党委办公室交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

中共垫江县委办公室对外加挂中共垫江县委保密委员会办公室（垫江县国家保密局）、中共垫江县委机要局（垫江县密码管理局）牌子。

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室设在中共垫江县委办公室，设置中共垫江县委全面深化改革委员会办公室秘书科（简称县委改革办秘书科）。

中共垫江县委办公室内设机构16个，分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、会联科、文秘科、信息科、机要科、保密科、法规科、公务接待科、档案工作科、行政科、改革办秘书科、国家安全科。

中共垫江县委办公室下属事业单位3个：垫江县委政策研究中心、垫江县党政信息化服务中心、垫江县公务接待服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1782.4万元，其中：一般公共预算拨款1759.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少726.4万元，主要是人员调整导致人员经费和公用经费拨款增加24.25 万元,信创项目等项目支出减少，经费拨款减少773.88 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1782.4万元，其中：一般公共服务支出1435.71万元，教育支出2.97万元，社会保障和就业支出204.85万元，卫生健康支出50.11万元，住房保障支出65.53万元；支出较去年减少726.4万元，主要是基本支出增加24.25万元，项目支出减少773.88万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1759.16万元，一般公共预算财政拨款支出1759.16万元，比2023年减少749.64万元。其中：基本支出1244.81万元，比2023年增加24.25万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出514.36万元，比2023年减少773.88万元，主要原因是信创项目预算减少，主要用于保障县级公务接待、机关后勤服务等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算112万元，比2023年增加42万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年度未安排公务出国任务；公务接待费70万元，比2023年增加70万元，主要原因是举办牡丹节、招商活动等大型公务接待活动增加；公务用车运行维护费42万元，比2023年减少28万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车费用，财政预算减少；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是未安排公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（1）2024年一般公共预算财政拨款运行经费178.35万元，比上年减少35.93万元，主要原因为压缩一般性支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（2）公务接待服务中心（含县委政策研究中心、县党政信息化服务中心）。2024年一般公共预算财政拨款运行经费49.63万元比上年减少2.28万元，主要原因为压缩一般性支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款514.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、应急保障用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨小平　 联系方式：023-74512355

附表：1. 中国共产党垫江县委员会办公室财政拨款收支总表

      2. 中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

      3. 中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4. 中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

      5. 中国共产党垫江县委员会办公室政府性基金预算支出表

      6. 中国共产党垫江县委员会办公室部门收支总表

      7. 中国共产党垫江县委员会办公室部门收入总表

      8. 中国共产党垫江县委员会办公室部门支出总表

9. 中国共产党垫江县委员会办公室政府采购明细表

     10. 中国共产党垫江县委员会办公室2024年部门和单位整体绩效目标表

11. 中国共产党垫江县委员会办公室2024年项目绩效目标表

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中国共产党垫江县委员会办公室2024年部门预算情况说明.pdf