| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2024-00036 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-29 | [ 发布日期 ] | 2024-02-29 |
垫江县红十字会（本级）2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位主要职能职责：1、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；3、参与输血献血工作，推动无偿献血；4、开展其他人道主义服务活动；5、开展红十字青少年活动；6、参加国际人道主义救援工作；7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成党委、政府交办委托事宜。
（二）单位构成
内设2个机构科室，分别是办公室和赈济救护科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数169.21万元，其中：一般公共预算拨款169.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少17.62万元，主要是一般公共预算拨款减少17.62万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数169.21万元，其中：教育支出0.42万元，社会保障和就业支出152.08万元，卫生健康支出7.19万元，住房保障支出9.52万元；支出较去年减少17.62万元，主要是基本支出减少19.99万元，政府性基金预算拨款支出减少0.03万元，项目支出增加2.40万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入169.21万元，一般公共预算财政拨款支出169.21万元，比2023年减少17.62万元。其中：基本支出156.81万元，比2023年减少19.99万元，主要原因是人员减少，主要用于保障会机关在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12.40万元，比2023年增加2.40万元，主要原因是核定了一名购买服务人员，主要用于机关后勤保障、项目执行等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少0.03万元，主要原因是本年度无政府性基金预算收入。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算1.15万元，比2023年增加0.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费1.15万元，比2023年增加0.45万元，主要原因是三救三献项目中增加了公务接待支出。公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费23.94万元，比上年减少3.52万元，主要原因为人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.4万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：霍老师 联系方式：023-74689659
附件：1.垫江县红十字会（本级）财政拨款收支总表
2.垫江县红十字会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县红十字会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县红十字会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县红十字会（本级）政府性基金预算支出表
6.垫江县红十字会（本级）部门收支总表
7.垫江县红十字会（本级）部门收入总表
8.垫江县红十字会（本级）部门支出总表
9.垫江县红十字会（本级）政府采购明细表
10.垫江县红十字会（本级）2024年项目绩效目标
附件1
垫江县红十字会（本级）财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
169.21 |
一、本年支出 |
169.21 |
169.21 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
169.21 |
教育支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
152.08 |
152.08 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
169.21 |
支出合计 |
169.21 |
169.21 |
|
|
附件2
垫江县红十字会（本级）
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
169.21 |
156.81 |
12.40 | |
|
205 |
教育支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.42 |
0.42 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.08 |
139.68 |
12.40 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
2.40 |
|
2.40 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.41 |
34.41 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.75 |
5.75 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.16 |
17.16 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
115.27 |
105.27 |
10.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
105.27 |
105.27 |
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.19 |
7.19 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.19 |
7.19 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.19 |
7.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.52 |
9.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.52 |
9.52 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.52 |
9.52 |
|
|
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| |||
附件3
垫江县红十字会（本级）
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
156.81 |
132.87 |
23.94 | |
|
301 |
工资福利支出 |
115.71 |
115.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.22 |
28.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
18.02 |
18.02 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.13 |
33.13 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.50 |
11.50 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.75 |
5.75 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.19 |
7.19 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
0.22 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.52 |
9.52 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.94 |
|
22.94 |
|
30201 |
办公费 |
2.70 |
|
2.70 |
|
30202 |
印刷费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30228 |
工会经费 |
0.58 |
|
0.58 |
|
30229 |
福利费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.08 |
|
7.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.90 |
|
3.90 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.16 |
17.16 |
|
|
30305 |
生活补助 |
15.96 |
15.96 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.20 |
1.20 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
附件4
垫江县红十字会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
0.7 |
|
|
|
|
0.7 |
1.15 |
|
|
|
|
1.15 |
附件5
垫江县红十字会（本级）
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
| ||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
附件6
垫江县红十字会（本级）收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
169.21 |
教育支出 |
0.42 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
152.08 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
7.19 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
9.52 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
169.21 |
本年支出合计 |
169.21 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
169.21 |
支出总计 |
169.21 |
附件7 垫江县红十字会（本级）收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
169.21 |
169.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.08 |
152.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.41 |
34.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.75 |
5.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
115.27 |
115.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
105.27 |
105.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
垫江县红十字会（本级）支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
169.21 |
156.81 |
12.40 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.42 |
0.42 |
| |
|
20508 |
进修及培训 |
0.42 |
0.42 |
| |
|
2050803 |
培训支出 |
0.42 |
0.42 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.08 |
139.68 |
12.40 | |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.40 |
|
2.40 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
2.40 |
|
2.40 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.41 |
34.41 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.50 |
11.50 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.75 |
5.75 |
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.16 |
17.16 |
| |
|
20816 |
红十字事业 |
115.27 |
105.27 |
10.00 | |
|
2081601 |
行政运行 |
105.27 |
105.27 |
| |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.19 |
7.19 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.19 |
7.19 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.19 |
7.19 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
9.52 |
9.52 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.52 |
9.52 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.52 |
9.52 |
| |
附件9
垫江县红十字会（本级）政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 收入 |
上级补助 收入 |
附属单位上缴 收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府采购，故此表无数据 | |||||||||||
附件10
垫江县红十字会（本级）2024年项目绩效目标表
填报单位：垫江县红十字会（本级）
|
项目名称 |
50023122T000000105249-三救三献项目经费 |
项目负责人及联系电话 |
黄文丽 023-74689659 | ||||
|
主管部门 |
305-垫江县红十字会 |
实施单位 |
305001-垫江县红十字会（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
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资金情况 |
年度资金总额： |
10 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
1、助力中心工作：（1）乡村振兴；（2）健康中国行动。2、履行法定职责：(1）备灾救灾体系建设，（2）应急救护普及培训“五进”（3）遗体、器官（角膜）、造血干细胞捐献志愿登记；（4）救助困难群众（指本级自筹款物开展救助）；（5）接受社会捐赠款物（不含上级）。3、基层组织建设：志愿服务包括注册志愿者、注册志愿服务组织、开展志愿服务活动、记录志愿服务时长等。具体目标为：1、救护培训更加普及，新增持证救护员1200名，救护知识普及增加7000人次；2、做好救灾备灾救助慰问工作，救援队日常训练12次，开展困难群众救助350人次，及时完成救灾、救助、慰问物资运输等工作。3、做好疾病应急救助工作的宣传、资料收集整理、审核、上报等工作。4、开展“三献”宣传活动3场，印制宣传资料2000份，征集捐献志愿者580人。 | ||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
救灾、救助、慰问物资运输完成率 |
＝ |
100 |
% |
3 | |
|
救灾、救助、慰问物资运输 |
＝ |
1 |
项 |
3 | |||
|
开展“三献”宣传活动场次 |
＝ |
1 |
场 |
5 | |||
|
征集遗体器官捐献志愿者 |
≥ |
200 |
人 |
5 | |||
|
培训救护员 |
＝ |
200 |
人/年 |
5 | |||
|
审核疾病应急救护资料 |
≥ |
50 |
份 |
2 | |||
|
救助困难群众人数 |
≥ |
8 |
人 |
5 | |||
|
开展志愿服务活动场数 |
≥ |
2 |
场 |
3 | |||
|
应急救援队训练或参与救援活动次数 |
≥ |
2 |
次/年 |
3 | |||
|
应急救护普及人数 |
≥ |
500 |
人/年 |
5 | |||
|
印制宣传资料 |
＝ |
500 |
份 |
2 | |||
|
质量指标 |
审核资料通过率 |
≥ |
90 |
% |
3 | ||
|
救护员取证率 |
≥ |
90 |
% |
3 | |||
|
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
3 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
不断提高群众自救互救能力，营造“人人学急救，急救为人人”的良好社会氛围 |
定性 |
10 |
|
10 | |
|
可持续影响指标 |
不断提升红十字会知名度和美誉度 |
定性 |
10 |
|
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
志愿服务活动经费 |
＝ |
1.1 |
万元/年 |
3 | |
|
“三献”工作经费 |
＝ |
2.05 |
万元/年 |
3 | |||
|
救灾、救助、慰问物资运输、下乡走访调查费用 |
＝ |
0.5 |
万元/年 |
3 | |||
|
救护培训工作经费 |
＝ |
3.35 |
万元/年 |
3 | |||
|
救援队活动经费 |
＝ |
3 |
万元/年 |
3 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 | |
垫江县红十字会（本级）2024年项目绩效目标表
填报单位：垫江县红十字会（本级）
|
项目名称 |
50023124T000004005533-购买服务人员工资性费用 |
项目负责人及联系电话 |
何巧巧 023-74689659 | ||||
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主管部门 |
305-垫江县红十字会 |
实施单位 |
305001-垫江县红十字会（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2.4 | |||||
|
其中：财政拨款 |
2.4 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障单位工作顺利进行 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买服务人员经费标准 |
＝ |
2000 |
元/人*月 |
20 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务人员工作质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
14 | |
|
数量指标 |
购买服务人员经费支付人数 |
＝ |
1 |
人 |
13 | ||
|
时效指标 |
购买服务人员经费支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
13 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为单位履行职责职能提供保障 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
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