一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县国有资产管理服务中心（以下简称县国资管理服务中心）成立于2011年，主要职责是代表政府履行出资人职责，负责县属企业国有资产管理，监督企业国有资产保值增值；依法对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；任免、考核、奖惩企业负责人；派出或推荐企业监事；组织企业上交国有资本收益；督促检查企业安全生产工作；负责所出资企业党风廉政建设工作；指导推进县国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全县国有经济布局和结构战略性调整。

（二）单位构成

县国资管理服务中心内设四个科，分别是综合科、产权管理与财务监督科、企业改革与稳定科、企业党建科。2024年县国资管理服务中心编制数11人，其中参公事业10人，工勤1人。2024年县国资管理服务中心实有在职人数10人，其中参公事业9人，工勤1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数217.23万元，其中：一般公共预算拨款211.76 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.47万元；收入较去年增加19.2万元，主要是一般公共预算拨款增加13.73万元，上年结转增加5.47万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 217.23万元，其中：一般公共服务支出160.42万元，教育支出0.58万元，社会保障和就业支出25.64万元，卫生健康支出10.68万元，住房保障支出14.44万元，上年结转5.47万元；支出较去年增加19.2万元，主要是基本支出增加13.73万元，项目支出增加5.47万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入211.76万元，比2023年增加12.96万元。其中：基本支出211.76万元，比2023年增加12.96万元，主要原因是职工工资和保险资金等财政预算拨款增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无项目预算安排。

县国有资产管理服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.5万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年没有因公出国（境）安排；公务接待费2.5万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位加强公务接待经费管理；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年未安排公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费37.92万元，比上年增加6.27万元，主要原因为2024年其他交通费用和福利费等增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张老师联系方式：023-74606152

附表：1.垫江县国有资产管理服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县国有资产管理服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县国有资产管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县国有资产管理服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县国有资产管理服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县国有资产管理服务中心收支总表

7.垫江县国有资产管理服务中心收入总表

8.垫江县国有资产管理服务中心支出总表

9.垫江县国有资产管理服务中心政府采购明细表

10.垫江县国有资产管理服务中心2024年项目绩效目标表

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垫江县国有资产管理服务中心2024年单位预算情况说明.pdf