一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县信访投诉受理中心其主要职责：畅通信访渠道，促进社会和谐稳定。收集、研判群众来信反映事项；报送社情民意及信访稳定信息；办理群众网上来信及投诉事项；信访信息系统建设、协调和管理；协助县信访办接待群众信访。

（二）单位构成

本信访投诉受理中心内设机构2个：信息网络科、办信科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 156.56万元，其中：一般公共预算拨款 156.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1.60万元，主要是人员经费拨款减少1.60万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数156.56万元，其中：一般公共服务支出127.46万元，教育支出0.49万元，社会保障和就业支出14.93万元，卫生健康支出6.22万元，住房保障支出7.46 万元；支出较去年减少2.47万元，主要是基本支出减少2.47万元，无项目支出。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入156.56万元，一般公共预算财政拨款支出156.56 万元，比2023年减少1.60万元。其中：基本支出156.56万元，比2023年减少1.60万元，主要原因是人员经费拨款减少1.60万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年信访投诉受理中心无项目预算拨款安排的支出。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无因公出国（境）；公务接待费1万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位严格按照过“紧日子”的要求，强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年本单位无公务车；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是2024年无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈老师  联系方式：023-74512572

附表：1.垫江县信访投诉受理中心财政拨款收支总表

      2. 垫江县信访投诉受理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

      3. 垫江县信访投诉受理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4. 垫江县信访投诉受理中心一般公共预算“三公”经费支出表

      5. 垫江县信访投诉受理中心政府性基金预算支出表

      6. 垫江县信访投诉受理中心收支总表

      7. 垫江县信访投诉受理中心收入总表

      8. 垫江县信访投诉受理中心支出总表

9. 垫江县信访投诉受理中心政府采购明细表

10. 垫江县信访投诉受理中心2024年项目绩效目标表

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垫江县信访投诉受理中心部门预算情况说明.pdf