| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2024-00077 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-04 | [ 发布日期 ] | 2024-03-04 |
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
垫江县职工服务（帮扶）中心的职能职责是为职工提供生活困难救助、医疗救助、助学救助和节日送温暖。承担职工就业指导、信访接待、法律咨询、劳动争议调解、劳动仲裁代理及诉讼代理，帮助职工维权。承担职工心理咨询、职工生活消费服务等工作。
（二）单位构成
垫江县职工服务（帮扶）中心是垫江县总工会下属独立预算事业单位，2023年末实有事业人员5人，退休职工5人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数117.69万元，其中：一般公共预算拨款117.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加16.11万元，主要是人员经费拨款增加16.11万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数117.69万元，其中：一般公共服务支出85.85万元，教育支出0.32万元，社会保障和就业支出23.28万元，卫生健康支出3.74万元，住房保障支出4.49万元；支出较去年增加16.11万元，主要是基本支出增加16.11万元，项目支出增加0万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入117.69万元，一般公共预算财政拨款支出117.69万元，比2023年增加16.11 万元。其中：基本支出110.61万元，比2023年增加16.11万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7.08万元，比2023年增加0万元，主要原因是项目未增加和调整标准，主要用于遗属人员生活补助及办公室租赁费用。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是未购置公用用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.08万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：程老师 联系方式：023-74511927
附表：1.重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心财政拨款收支总表
2. 重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心一般公共预算“三公”经费支出表
5. 重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心政府性基金预算支出表
6. 重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心收支总表
7. 重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心收入总表
8. 重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心支出总表
9. 重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心政府采购明细表
10. 重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心2024年项目绩效目标表
附件1
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
117.69 |
一、本年支出 |
117.69 |
117.69 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
117.69 |
一般公共服务支出 |
85.85 |
85.85 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
23.28 |
23.28 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
117.69 |
支出合计 |
117.69 |
117.69 |
|
|
附件2
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
117.69 |
110.61 |
7.08 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.85 |
78.76 |
7.08 |
|
20129 |
群众团体事务 |
85.85 |
78.76 |
7.08 |
|
2012950 |
事业运行 |
78.76 |
78.76 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.08 |
|
7.08 |
|
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.32 |
0.32 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.28 |
23.28 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.28 |
23.28 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.30 |
14.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
|
|
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| |||
附件3
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
110.61 |
96.03 |
14.57 | |
|
301 |
工资福利支出 |
81.73 |
81.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
21.66 |
21.66 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.77 |
0.77 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
40.50 |
40.50 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.99 |
5.99 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.99 |
2.99 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.74 |
3.74 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
0.11 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
14.57 |
|
14.57 |
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30229 |
福利费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.30 |
14.30 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.30 |
13.30 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
1.00 |
|
附件4
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门无该项收支，故此表无数据 | |||||||||||
附件5
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
附件6
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
117.69 |
一般公共服务支出 |
85.85 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.32 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
23.28 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
3.74 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
4.49 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
117.69 |
本年支出合计 |
117.69 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
117.69 |
支出总计 |
117.69 |
附件7
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
117.69 |
117.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.85 |
85.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
85.85 |
85.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
78.76 |
78.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.28 |
23.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.28 |
23.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
117.69 |
110.61 |
7.08 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.85 |
78.76 |
7.08 |
|
20129 |
群众团体事务 |
85.85 |
78.76 |
7.08 |
|
2012950 |
事业运行 |
78.76 |
78.76 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.08 |
|
7.08 |
|
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.32 |
0.32 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.28 |
23.28 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.28 |
23.28 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.30 |
14.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
|
附件9
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 收入 |
上级补助 收入 |
附属单位上缴 收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门无政府采购，故此表无数据 | |||||||||||
附件10
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心2024年项目绩效目标表
填报单位：重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心
|
项目名称 |
房屋拆迁租赁费 |
项目负责人及联系电话 |
高老师（023-74528773） | ||||
|
主管部门 |
垫江县总工会 |
实施单位 |
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总体目标 |
职工服务（帮扶）中心用于拆迁过渡租用办公室 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁面积 |
= |
130 |
平方米 |
10 | |
|
质量指标 |
保障办公，更好为职工服务 |
= |
1 |
年 |
15 | ||
|
时效指标 |
按时支付租金 |
= |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
房屋租金 |
= |
3 |
万元/年 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
更好为职工服务 |
= |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心2024年项目绩效目标表
填报单位：重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心
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项目名称 |
遗属人员生活补助 |
项目负责人及联系电话 |
高老师（023-74528773） | ||||||
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主管部门 |
垫江县总工会 |
实施单位 |
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心 | ||||||
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预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||
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资金情况 |
年度资金总额： |
4.08 | |||||||
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其中：财政拨款 |
4.08 | ||||||||
|
其他资金 |
| ||||||||
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总体目标 |
遗属人员生活补助 | ||||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||
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产出指标 |
时效指标 |
按月发放 |
= |
12 |
月 |
15 | |||
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质量指标 |
为遗属人员提供基本生活保障 |
= |
1134 |
元/月 |
15 | ||||
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数量指标 |
遗属人员 |
= |
3 |
人 |
10 | ||||
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成本指标 |
经济成本指标 |
遗属补助金额 |
= |
4.08 |
万元/年 |
20 | |||
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效益指标 |
社会效益 |
更好地照顾遗属人员 |
= |
100 |
% |
30 | |||
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满意度指标 |
满意度指标 |
遗属人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | |||
文件下载：
重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心2024年单位预算情况说明.pdf
