| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2025-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
垫江县东部新区管理委员会2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行县政府有关决定和指示，研究制定并发布东部新区管理制度。
2.负责编制和实施东部新区经济社会发展规划和专项规划；统筹规划东部新区的产业布局和发展计划；负责统筹推进东部新区城市品质提升工作；负责协调东部新区重大投资项目建设。
3.负责东部新区招商引资和企业服务工作。
4.负责组织编制东部新区国土空间总体规划及专项规划；负责根据东部新区总体规划编制近期建设规划和城市设计；负责统筹推进东部新区城市人居环境建设项目、公共建筑项目、基础设施及配套设施项目的规划、建设和管理工作。
5.负责拟订东部新区用地计划，协助相关部门做好东部新区征地拆迁、土地集约利用和用途管控工作。
6.负责东部新区机关、所属单位的财政预算、决算、财政收支管理和国有资产监督管理及审计，统筹安排财政专项资金；负责东部新区主要经济指标的综合统计和专项统计工作。
7.按规定落实安全生产监管和生态环境保护职责；按规定负责节能减排、应急管理等工作。
8.根据授权和委托，负责行使东部新区相关行政审批等管理事项和权限，组织开展相关执法工作。
9.负责监督、协调及协助管理县级有关部门在东部新区的派出机构的工作。
10.负责行使县政府按规定授予的其他职权。
11.完成县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
东部新区管委会下属1个事业单位（二级单位）：垫江县东部新区服务中心，设6个内设机构：综合部（党群工作部）、财务部、招商部、规划发展部、建设管理部、运营管理部。
东部新区管委会机关行政编制8名。东部新区党工委书记由县领导兼任，设副书记2名；东部新区管委会设主任1名，副主任3名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数36930.91万元，其中：一般公共预算拨款36849.08万元，政府性基金预算拨款81.83万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少28595.6万元，主要是特定目标类的经费拨款中，2025年取消了垫江县棚户区改造项目政府购买服务的15650万元，取消了垫江县工程建设项目30991万元，东部片区新型城镇化PPP项目可行性缺口补助增加18000万元，部分退伍军人再就业帮扶经费增加了51.9万元）。
（二）支出预算：2025年年初预算数36930.91万元，其中：一般公共服务支出142万元，教育支出1.76万元，社会保障和就业支出134.23万元，卫生健康支出26.34万元，住房保障支出32.06万元，城乡社区支出36512.69万元，其他支出81.83万元；支出较去年减少28595.6万元，主要是基本支出减少88.34万元（退休1名公务员、调出2名公务员、调出1名事业人员），项目支出减少28507.27万元（特定目标类的经费拨款中，2025年取消了垫江县棚户区改造项目政府购买服务的15650万元，取消了垫江县工程建设项目30991万元，东部片区新型城镇化PPP项目可行性缺口补助增加18000万元，部分退伍军人再就业帮扶经费增加了51.9万元）。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入36930.91万元，一般公共预算财政拨款支出36930.91万元，比2024年减少28595.6万元。其中：基本支出586.12万元，比2024年减少88.35万元，主要原因是退休1名公务员、调出2名公务员、调出1名事业人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出36262.95万元，比2024年增加18051.9万元，主要原因是2025年东部片区新型城镇化PPP项目可行性缺口补助3.6亿元，比2024年增加1.8亿元，主要用于偿还PPP项目银行贷款本息。增加了部分退伍军人再就业帮扶经费51.9万元，主要用于帮扶部分退伍军人再就业。
2025年政府性基金预算收入81.83万元，政府性基金预算支出81.83万元，比2024年减少46559.17万元，主要原因是特定目标类的经费拨款中，2025年取消了垫江县棚户区改造项目政府购买服务的15650万元，取消了垫江县工程建设项目30991万元，主要用于三合湖体育公园的运营管理。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7.5万元，比2024年减少25.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.5万元，比2024年减少25.3万元，主要原因是节约资金，合理安排公务接待；公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，比2024年相比无变化，主要原因是今年无购置公务用车打算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费27.80万元，与上年相比减少16.5万元，主要原因是管委会退休1名公务员、调出2名公务员。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36344.78万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李老师 联系电话：023-74630966
附表：1.垫江县东部新区管理委员会财政拨款收支总表
2.垫江县东部新区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县东部新区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县东部新区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县东部新区管理委员会政府性基金预算支出表
6.垫江县东部新区管理委员会部门收支总表
7.垫江县东部新区管理委员会部门收入总表
8.垫江县东部新区管理委员会部门支出总表
9.垫江县东部新区管理委员会政府采购明细表
10.垫江县东部新区管理委员会2025年部门和单位整体绩效目标表
11.垫江县东部新区管理委员会2025年项目绩效目标表
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表一 |
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垫江县东部新区管理委员会财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
36,930.91 |
一、本年支出 |
36,930.91 |
36,849.08 |
81.83 |
|
|
一般公共预算资金 |
36,849.08 |
一般公共服务支出 |
142.00 |
142.00 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
81.83 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
134.23 |
134.23 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
36,512.69 |
36,512.69 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
81.83 |
|
81.83 |
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
|
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
|
|
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|
收入合计 |
36,930.91 |
支出合计 |
36,930.91 |
36,849.08 |
81.83 |
|
|
表二 |
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垫江县东部新区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
36,849.08 |
586.12 |
36,262.95 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.00 |
142.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
142.00 |
142.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
142.00 |
142.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.23 |
82.32 |
51.90 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.32 |
82.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.22 |
53.22 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.61 |
26.61 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
20809 |
退役安置 |
51.90 |
|
51.90 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
51.90 |
|
51.90 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.34 |
26.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.34 |
26.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.47 |
15.47 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
36,512.69 |
301.64 |
36,211.05 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
512.69 |
301.64 |
211.05 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
512.69 |
301.64 |
211.05 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.06 |
32.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.06 |
32.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.06 |
32.06 |
|
|
表三 |
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|
垫江县东部新区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
586.12 |
511.81 |
74.32 | |
|
301 |
工资福利支出 |
509.31 |
509.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
117.54 |
117.54 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.11 |
30.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
49.02 |
49.02 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
165.48 |
165.48 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.22 |
53.22 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.61 |
26.61 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.54 |
25.54 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.77 |
0.77 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.06 |
32.06 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
74.32 |
|
74.32 |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.76 |
|
1.76 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.65 |
|
2.65 |
|
30229 |
福利费 |
3.66 |
|
3.66 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.84 |
|
6.84 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.90 |
|
3.90 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.50 |
2.50 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.30 |
2.30 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
表四 |
|
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垫江县东部新区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
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|
单位：万元 |
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
32.80 |
|
3.00 |
|
3.00 |
29.80 |
7.50 |
|
3.00 |
|
3.00 |
4.50 |
|
表五 |
|
|
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|
垫江县东部新区管理委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
81.83 |
|
81.83 | |
|
229 |
其他支出 |
81.83 |
|
81.83 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
81.83 |
|
81.83 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
81.83 |
|
81.83 |
|
表六 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县东部新区管理委员会部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
36,849.08 |
一般公共服务支出 |
142.00 |
|
政府性基金预算资金 |
81.83 |
教育支出 |
1.76 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
134.23 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
26.34 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
36,512.69 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
32.06 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
其他支出 |
81.83 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
36,930.91 |
本年支出合计 |
36,930.91 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
36,930.91 |
支出总计 |
36,930.91 |
|
表七 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
垫江县东部新区管理委员会部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
36,930.91 |
36,849.08 |
81.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.00 |
142.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
142.00 |
142.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
142.00 |
142.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.23 |
134.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.32 |
82.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.22 |
53.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.61 |
26.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
51.90 |
51.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
51.90 |
51.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
36,512.69 |
36,512.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
512.69 |
512.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
512.69 |
512.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
81.83 |
|
81.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
81.83 |
|
81.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
81.83 |
|
81.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县东部新区管理委员会部门支出总表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
36,930.91 |
586.12 |
36,344.78 | |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.00 |
142.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
142.00 |
142.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
142.00 |
142.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.23 |
82.32 |
51.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.32 |
82.32 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.22 |
53.22 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.61 |
26.61 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
20809 |
退役安置 |
51.90 |
|
51.90 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
51.90 |
|
51.90 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
36,512.69 |
301.64 |
36,211.05 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
512.69 |
301.64 |
211.05 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
512.69 |
301.64 |
211.05 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
81.83 |
|
81.83 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
81.83 |
|
81.83 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
81.83 |
|
81.83 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县东部新区管理委员会政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（本部门无该项收支，故此表无数据。） | |||||||||||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县东部新区管理委员会部门整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
垫江县东部新区管理委员会 |
部门支出预算数 |
36,849.08 | ||
|
当年整体绩效目标 |
通过年度预算支出，完成以下工作目标：1、保证PPP项目管理工作有效开展，为机关日常运转提供必要保障；2、督促项目公司完成PPP项目开工项目1个，完工项目7个，完成PPP项目投资8亿元；3、督促项目公司开展21个已完工PPP项目运营；5、推进东部新区开发建设和招商引资，创造收入以保障PPP项目可行性缺口补助所需资金。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
督促项目公司开工项目数量 |
12.5 |
个 |
＝ |
1 | |
|
督促项目公司完工数量 |
12.5 |
个 |
＝ |
7 | |
|
全年预算支出执行性率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
部门预算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
＝ |
75 | |
|
督促项目公司当年累计完成PPP项目投资额 |
15 |
亿元 |
＝ |
8 | |
|
对PPP项目可行性缺口补助资金的保障程度 |
10 |
% |
＝ |
90 | |
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 | |
|
开展PPP项目管理年度运行成本 |
10 |
万元 |
≤ |
100 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县东部新区管理委员会2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
垫江县东部新区管理委员会 | ||||||
|
项目名称 |
部分退役军人再就业帮扶人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
汪兴海02374630799 | ||||
|
主管部门 |
垫江县东部新区管理委员会 |
实施单位 |
垫江县东部新区管理委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
519,028.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
519,028.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
充分保障部分退役军人再就业帮扶人员经费。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
定性 |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶退役军人再就业 |
定性 |
100 |
% |
20 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
帮扶对象经费 |
＝ |
519028 |
元 |
20 | |
|
质量指标 |
帮扶覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
经费帮扶时间 |
＝ |
12 |
月 |
10 | ||
|
数量指标 |
帮扶对象人数 |
＝ |
13 |
人数 |
20 | ||
|
垫江县东部新区管理委员会2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
垫江县东部新区管理委员会 | ||||||
|
项目名称 |
东部新区办公用房租赁及物业管理费 |
项目负责人及联系电话 |
汪兴海02374630799 | ||||
|
主管部门 |
垫江县东部新区管理委员会 |
实施单位 |
垫江县东部新区管理委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1,110,480.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1,110,480.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
租赁东部新区办公用房，提升办公效益。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
保障机关运转率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
租用办公用房面积 |
＝ |
1322 |
平方米 |
20 | ||
|
安全指标 |
办公用房安全性 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
租用办公用房年限 |
＝ |
1 |
年 |
10 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升办公效益 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
租赁办公用房费用 |
＝ |
1110480 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县东部新区管理委员会2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
垫江县东部新区管理委员会 | ||||||
|
项目名称 |
东部片区新型城镇化PPP项目可行性缺口补助 |
项目负责人及联系电话 |
汪兴海02374630799 | ||||
|
主管部门 |
垫江县东部新区管理委员会 |
实施单位 |
垫江县东部新区管理委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
360,000,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
360,000,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障县政府履约《东部片区PPP项目合同》、《东部片区PPP项目框架协议》，确保PPP项目财政可行性缺口补助支付。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
PPP项目可行性缺口补助 |
≤ |
36000 |
万元 |
15 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
督促项目公司累计完成PPP项目投资额 |
≥ |
62.76 |
亿元 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
100 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
督促项目公司运营项目数量 |
＝ |
35 |
个 |
15 | |
|
时效指标 |
PPP项目可行性缺口补助时限 |
＝ |
1 |
年 |
15 | ||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
垫江县东部新区管理委员会2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
垫江县东部新区管理委员会 | ||||||
|
项目名称 |
垫江县东部新区城市管理和运行维护费 |
项目负责人及联系电话 |
汪兴海02374630799 | ||||
|
主管部门 |
垫江县东部新区管理委员会 |
实施单位 |
垫江县东部新区管理委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1,000,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保证东部新区项目管理工作有效开展，为机关日常运转提供必要保障。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
督促项目公司运营项目数量 |
＝ |
35 |
个 |
15 | |
|
质量指标 |
东部新区项目运营率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
时效指标 |
东部新区运营及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障管委会高效开展东部新区项目管理工作 |
定性 |
优 |
|
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城市管理运行维护成本 |
≤ |
100 |
万元 |
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
100 |
% |
10 | |
