一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.按照《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》规定，培训各级党政领导干部、公务员、国有企事业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员以及党外代表人士等。

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.开展重大理论和现实问题调研，承担县委和县政府决策咨询服务。

5.开展同县内外有关机构和组织的合作与交流。

6.参与县委关于党校(垫江行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.按照国家有关规定，开展成人学历教育和其他形式的继续教育、培训工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。中国共产党垫江县委员会党校和垫江行政学校，实行一个机构两块牌子，挂重庆开放大学垫江学院、垫江县成人教育中心牌子，垫江社会主义学院与中共垫江县委党校（垫江行政学校）合署办公。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数704.70万元，其中：一般公共预算拨款704.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少108.68万元，主要是人员经费拨款减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数704.70万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出489.81万元，社会保障和就业支出152.95万元，卫生健康支出27.60万元，住房保障支出34.34万元；支出较去年减少108.68万元，主要是基本支出减少100.22万元，项目支出减少8.46 万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入704.70万元，一般公共预算财政拨款支出704.70万元，比2024年减少108.68万元。其中：基本支出704.77万元，比2024年减少100.22万元，主要原因是职工人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比2024年减少8.46万元，主要原因是今年无项目预算。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.20万元，比2024年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.20万元，比2024年增加 0.2万元，主要原因是接待调研人员和上级相关工作人员费用增加；公务用车运行维护费3.0万元，比2024年增加0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费90.46万元，比上年减少18.83万元，主要原因是人员减少和公用经费定额每人预算减少0.5万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张老师，联系方式：023-74616069

附表：1.中国共产党垫江县委党校财政拨款收支总表

      2.中国共产党垫江县委党校一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.中国共产党垫江县委党校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.中国共产党垫江县委党校一般公共预算“三公”经费支出表

      5.中国共产党垫江县委党校政府性基金预算支出表

      6.中国共产党垫江县委党校部门收支总表

      7.中国共产党垫江县委党校部门收入总表

      8.中国共产党垫江县委党校部门支出总表

9.中国共产党垫江县委党校政府采购明细表

     10.中国共产党垫江县委党校2025年部门和单位整体绩效目标表

11.中国共产党垫江县委党校2025年项目绩效目标表