| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2025-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
垫江县红十字会2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
主要职能职责：1、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；3、参与输血献血工作，推动无偿献血；4、开展其他人道主义服务活动；5、开展红十字青少年活动；6、参加国际人道主义救援工作；7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成党委、政府交办委托事宜。
（二）单位构成。
我会机关内设2个机构处室，分别是办公室和赈济救护科。下属1个二级预算单位（垫江县红十字会医院）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数363.85万元，其中：一般公共预算拨款363.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少40.41万元，主要是一般公共预算拨款减少33.01万元，项目支出减少7.40万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数363.85万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.93万元，社会保障和就业支出331.77万元，卫生健康支出13.77万元，住房保障支出17.37万元；支出较去年减少33.01万元，主要是基本支出减少33.01万元，项目支出减少7.40万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入363.85万元，一般公共预算财政拨款支出363.85万元，比2024年减少40.41万元。其中：基本支出358.85万元，比2024年减少33.01万元，主要原因是人员减少、公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5.00万元，比2024年减少7.40万元，主要原因是核减了项目预算，主要用于保障三救三献等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.15万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费1.15万元，与2024年持平。公务用车运行维护费3万元，比2024年增加3万元，主要原因是本单位有一台120救护车需要运行和维护；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费45.93万元，比上年减少9.26万元，主要原因是公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属二级预算单位（垫江县红十字会医院）共有车辆1辆，其中120救护车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：霍老师 联系方式：023-74689659
附表：1.垫江县红十字会财政拨款收支总表
2.垫江县红十字会一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县红十字会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县红十字会一般公共预算“三公”经费支出 表
5.垫江县红十字会政府性基金预算支出表
6.垫江县红十字会部门收支总表
7.垫江县红十字会部门收入总表
8.垫江县红十字会部门支出总表
9.垫江县红十字会政府采购明细表
10.垫江县红十字会2025年部门和单位整体绩效目标表
11.垫江县红十字会2025年项目绩效目标表
附件1
垫江县红十字会财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
363.85 |
一、本年支出 |
363.85 |
363.85 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
363.85 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
331.77 |
331.77 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
13.77 |
13.77 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.37 |
17.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
363.85 |
支出合计 |
363.85 |
363.85 |
|
|
附件2
垫江县红十字会
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
363.85 |
358.85 |
5.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
| |
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
| |
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.77 |
326.77 |
5.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.06 |
87.06 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.04 |
28.04 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.02 |
14.02 |
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
45.00 |
45.00 |
| |
|
20816 |
红十字事业 |
244.71 |
239.71 |
5.00 | |
|
2081601 |
行政运行 |
92.44 |
92.44 |
| |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
147.27 |
147.27 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.77 |
13.77 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.77 |
13.77 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.30 |
6.30 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
17.37 |
17.37 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.37 |
17.37 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.37 |
17.37 |
| |
|
备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| ||||
附件3
垫江县红十字会
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
合计 |
358.85 |
312.92 |
45.93 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
267.92 |
267.92 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
62.22 |
62.22 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.94 |
17.94 |
| |
|
30103 |
奖金 |
30.18 |
30.18 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
79.40 |
79.40 |
| |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.04 |
28.04 |
| |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.02 |
14.02 |
| |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.77 |
13.77 |
| |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
0.41 |
| |
|
30113 |
住房公积金 |
17.37 |
17.37 |
| |
|
30114 |
医疗费 |
2.44 |
2.44 |
| |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.11 |
2.11 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
45.93 |
|
45.93 | |
|
30201 |
办公费 |
20.45 |
|
20.45 | |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
30216 |
培训费 |
0.93 |
|
0.93 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.65 |
|
0.65 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.40 |
|
2.40 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.40 |
|
1.40 | |
|
30229 |
福利费 |
4.27 |
|
4.27 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.43 |
|
4.43 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.40 |
|
6.40 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.00 |
45.00 |
| |
|
30305 |
生活补助 |
41.40 |
41.40 |
| |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.60 |
3.60 |
| |
附件4
垫江县红十字会一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
4.15 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.15 |
4.15 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.15 |
附件5
垫江县红十字会
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
| ||
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
附件6
垫江县红十字会收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
363.85 |
教育支出 |
0.93 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
331.77 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
13.77 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
17.37 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
363.85 |
本年支出合计 |
363.85 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
363.85 |
支出总计 |
363.85 |
附件7 垫江县红十字会收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
合计 |
363.85 |
363.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.77 |
331.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.06 |
87.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.04 |
28.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.02 |
14.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20816 |
红十字事业 |
244.71 |
244.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2081601 |
行政运行 |
92.44 |
92.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
147.27 |
147.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.77 |
13.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.77 |
13.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
17.37 |
17.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.37 |
17.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.37 |
17.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
附件8
垫江县红十字会支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
363.85 |
358.85 |
5.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.77 |
326.77 |
5.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.06 |
87.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.04 |
28.04 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.02 |
14.02 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
244.71 |
239.71 |
5.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
92.44 |
92.44 |
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
147.27 |
147.27 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.77 |
13.77 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.77 |
13.77 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.30 |
6.30 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.37 |
17.37 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.37 |
17.37 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.37 |
17.37 |
|
附件9
垫江县红十字会政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 收入 |
上级补助 收入 |
附属单位上缴 收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门无政府采购，故此表无数据 | |||||||||||
附件10 垫江县红十字会2025年部门和单位整体绩效目标表
单位：万元
|
部门(单位)名称 |
垫江县红十字会 |
部门支出预算数 |
363.85 | ||
|
当年整体绩效目标 |
1.坚持政治引领，全面加强党的建设；2.加强红十字会基层组织建设；3.加强应急救援建设，提升救灾备灾能力；4.大力普及应急救护知识；5.扎实推动“三献”工作，持续推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；6.加强红十字人道传播，扩大红十字事业影响力。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
开展三救活动场次 |
20 |
场次 |
≥ |
10 | |
|
开展三献活动场次 |
20 |
场次 |
≥ |
10 | |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
≥ |
60 | |
|
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
预决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
全年预算支出执行率 |
20 |
% |
＝ |
100 | |
|
不断提高群众自救互救能力 |
10 |
|
定性 |
不断提高 | |
附件11 垫江县红十字会2025年项目绩效目标表
填报单位：垫江县红十字会
|
项目名称 |
50023122T000000105249-三救三献项目经费 |
项目负责人及联系电话 |
黄老师74695194 | |||||
|
主管部门 |
305-垫江县红十字会 |
实施单位 |
305001-垫江县红十字会（本级） | |||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5.00 | ||||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 | |||||||
|
其他资金 |
| |||||||
|
总 |
1、助力中心工作：（1）乡村振兴；（2）健康中国行动。2、核心业务：开展三救三献业务工作活动不低于20场次。 | |||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
不断提高群众自救互救能力，营造“人人学急救，急救为人人”的良好社会氛围 |
定性 |
不断提高 |
|
20 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展三献活动场次 |
≥ |
10 |
场次 |
20 | ||
|
开展三救活动场次 |
≥ |
10 |
场次 |
20 | ||||
|
质量指标 |
开展活动数量达标率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三救三献经费支出 |
≥ |
3 |
万元 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
