一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县民兵军事训练基地隶属于中国人民解放军重庆市垫江县人民武装部，其职能职责：负责全县民兵军事训练、兵员集结、专职专武干部培训、集训，学生军训，国防教育，协助办理义务兵及直招士官征集等。

（二）单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制6名，现有在职员工5名，内部无其他机构编设。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 302.47万元，其中：一般公共预算拨款302.47万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加0.53万元，主要是薪级晋升，人员经费增加0.53万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数302.47万元，其中：一般公共服务支出 78.13万元，教育支出 0.31万元，社会保障和就业支出15.52万元，卫生健康支出3.7万元，住房保障支出4.81万元；支出较去年增加0.53万元，主要是基本支出增加0.53万元。

二、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入302.47万元，一般公共预算财政拨款支出302.47万元，比2024年增加0.53万元。其中：基本支出 102.47万元，比2024年增加0.53万元，主要原因是薪级晋升，人员经费增加0.53万元。主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 200万元，比2024年增加0万元，。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是与上年持平。公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费 0万元，比2024年减少0万元，主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭老师   联系方式：023-87722821

附表：1.垫江县民兵军事训练基地财政拨款收支总表

      2.垫江县民兵军事训练基地一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县民兵军事训练基地一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县民兵军事训练基地一般公共预算“三公”经费支出表

      5.垫江县民兵军事训练基地政府性基金预算支出表

      6.垫江县民兵军事训练基地部门收支总表

      7.垫江县民兵军事训练基地部门收入总表

      8.垫江县民兵军事训练基地部门支出总表

9.垫江县民兵军事训练基地政府采购明细表

     10.垫江县民兵军事训练基地2025年部门和单位整体绩效目标表

11. 垫江县民兵军事训练基地2025年项目绩效目标表