| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2025-00034 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
垫江县科学技术协会2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.增强政治性导向。坚持党的领导，增强科协组织的政治性导向，贯彻落实党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，牢牢把握团结服务科技工作者的工作生命线，充分发挥党与科技工作者联系的桥梁和纽带作用。
2.突出基本定位。强化四服务一加强，坚持服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策，进一步加强自身建设，建成科技工作者之家、当好科技工作者之友。
3.拓展基层科协组织。以科技工作者为主要工作对象，强化学会主体地位，强化专业技术协会建设，以学会、协会、园区、企业、农村等为主阵地，加强对新经济组织等领域的组织覆盖、工作覆盖。
主要职责：
1.开展学术交流。组织学术报告和学术研讨活动，促进科学技术的繁荣和发展。
2.开展科普工作。组织开展五大重点人群科学素质行动，实施四大科普基础工程，提高全民科学素质，推进科普示范县建设；组织全县性大型科普宣传活动；开展青少年科技教育活动，切实加强各类科普宣传教育。
3.对县级学会进行管理，对乡镇（街道）科协和企事业科协进行业务指导，负责基层科普行动计划的组织实施。
4.开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育工作，培养农村和企业的科技实用人才，促进知识经济型人才的成长与提高。
5.组织全县科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系，为全面提升企业的自主创新能力做贡献。推广先进技术，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。
6.组织科技工作者开展学术活动，推动学科发展；参与科学技术政策、重大科学技术项目的科学论证工作，开展软科学研究和决策咨询活动；组织科技工作者面向社会开展技术开发、技术组织、成果转化、技术咨询、技术承包等技术服务。
7.向科技人员宣传党和国家的方针政策和法律法规；反映科技工作者建议、意见和诉求；举荐科技人才。
8.举办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动学会与企业的协作，发挥学会和企业、事业单位科协的作用。
9.维护科技工作者的合法权益，科技工作者的合法权益受到侵犯时，应对其支持和帮助，向行为发生单位或有关部门提出处理建议。
10.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
本单位无二级预算单位。本单位设置内设机构2个，分别是办公室和普及科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数146.97万元，其中：一般公共预算拨款146.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年减少50.31万元，主要是科普项目及工作经费减少，经费拨款减少50.31万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数146.97万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.27万元，科学技术支出126.05万元，社会保障和就业支出12.80万元，卫生健康支出3.54万元，住房保障支出4.31万元；支出较去年减少50.31万元，主要是基本支出增加4.49万元，项目支出减少54.80万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入146.97万元，一般公共预算财政拨款支出146.97万元，比2024年减少50.31万元。其中：基本支出96.97万元，比2024年增加4.49万元，主要原因是职工养老保险和职业年金缴费基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50.00万元，比2024年减少54.80万元，主要原因是减少科普项目及工作经费，主要用于开展科普宣传重点工作。
2025年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2024年增加0.00万元，主要原因是本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.80万元，比2024年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0.80万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少0.00万元；主要原因是本单位无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-74527956 ）
附表：1.垫江县科学技术协会财政拨款收支总表
2.垫江县科学技术协会一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县科学技术协会政府性基金预算支出表
6.垫江县科学技术协会部门收支总表
7.垫江县科学技术协会部门收入总表
8.垫江县科学技术协会部门支出总表
9.垫江县科学技术协会政府采购明细表
10.垫江县科学技术协会2025年部门和单位整体绩效目标表
11.垫江县科学技术协会2025年项目绩效目标表
垫江县科学技术协会
2025年1月20日
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表一 |
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垫江县科学技术协会财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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一、本年收入 |
146.97 |
一、本年支出 |
146.97 |
146.97 |
|
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||||||||
|
一般公共预算资金 |
146.97 |
教育支出 |
0.27 |
0.27 |
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|
政府性基金预算资金 |
|
科学技术支出 |
126.05 |
126.05 |
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国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
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|
卫生健康支出 |
3.54 |
3.54 |
|
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|
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
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收入合计 |
146.97 |
支出合计 |
146.97 |
146.97 |
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表二 |
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垫江县科学技术协会一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2025年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
合计 |
146.97 |
96.97 |
50.00 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.27 |
0.27 |
|
||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.27 |
0.27 |
|
||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.27 |
0.27 |
|
||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
126.05 |
76.05 |
50.00 |
||||||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
76.05 |
76.05 |
|
||||||||||
|
2060701 |
机构运行 |
76.05 |
76.05 |
|
||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
|
50.00 |
||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
|
50.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.80 |
12.80 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.80 |
12.80 |
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.53 |
8.53 |
|
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.27 |
4.27 |
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.54 |
3.54 |
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
|
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
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表三 |
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|
垫江县科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||
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（部门预算支出经济分类科目） | ||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
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经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||||||||
|
合计 |
96.97 |
83.33 |
13.64 | |||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
83.33 |
83.33 |
| ||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
18.00 |
18.00 |
| ||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.31 |
1.31 |
| ||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
41.61 |
41.61 |
| ||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.53 |
8.53 |
| ||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.27 |
4.27 |
| ||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.54 |
3.54 |
| ||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
0.11 |
| ||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
| ||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
1.20 |
1.20 |
| ||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.45 |
0.45 |
| ||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
13.64 |
|
13.64 | ||||||||||
|
30201 |
办公费 |
4.50 |
|
4.50 | ||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.30 |
|
0.30 | ||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.62 |
|
0.62 | ||||||||||
|
30215 |
会议费 |
0.15 |
|
0.15 | ||||||||||
|
30216 |
培训费 |
0.27 |
|
0.27 | ||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 | ||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
2.40 |
|
2.40 | ||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
0.43 |
|
0.43 | ||||||||||
|
30229 |
福利费 |
0.54 |
|
0.54 | ||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.63 |
|
3.63 | ||||||||||
表四：
|
垫江县科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.80 |
|
|
|
|
0.80 |
表五
|
垫江县科学技术协会政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
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（本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。） | ||||
表六：
|
垫江县科学技术协会部门收支总表 | |||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
146.97 |
教育支出 |
0.27 |
|
政府性基金预算资金 |
|
科学技术支出 |
126.05 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
12.80 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
3.54 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
4.31 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
146.97 |
本年支出合计 |
146.97 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
146.97 |
支出总计 |
146.97 |
表七
|
垫江县科学技术协会部门收入总表 | ||||||||||||
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单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
146.97 |
146.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
126.05 |
126.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
76.05 |
76.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
76.05 |
76.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八
|
垫江县科学技术协会部门收支总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
146.97 |
96.97 |
50.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.27 |
0.27 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
126.05 |
76.05 |
50.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
76.05 |
76.05 |
|
|
2060701 |
机构运行 |
76.05 |
76.05 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.27 |
4.27 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
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2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
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表九
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政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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（备注：本部门无政府采购预算收支，故此表无数据。） | |||||||||||
表十
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垫江县科学技术协会部门整体绩效目标表 | |||||
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
垫江县科学技术协会 |
部门支出预算数 |
146.97 | ||
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当年整体绩效目标 |
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.开展学术交流；2.开展科普工作；3.对县级学会进行管理，对乡镇（街道）科协和企事业科协进行业务指导, 负责基层科普行动计划的组织实施；4.开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育，培养农村和企业的科技实用人才，促进知识经济型人才的成长与提高；5.组织全县科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系，为全面提升企业的自主创新能力作贡献。推广先进技术，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；6.组织科技工作者开展学术活动，推动学科发展；7.向科技人员宣传党和国家的方针政策和法律法规；反映科技工作者建议、意见和诉求；举荐科技人才；8.举办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动学会与企业的协作，发挥学会和企业、事业单位科协的作用；9. 维护科技工作者的合法权益，科技工作者的合法权益受到侵犯时，应对其支持和帮助，向行为发生单位或有关部门提出处理建议；10.完成县委、县政府交办的其他事项。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
全年老科协科普宣传活动 |
10 |
场次 |
≥ |
2 | |
|
开展科普宣传活动 |
10 |
场次 |
≥ |
2 | |
|
年科普受益人数 |
10 |
万人次 |
≥ |
2 | |
|
参加市县级赛事 |
10 |
场次 |
≥ |
3 | |
|
全年防邪反邪宣传活动 |
10 |
场次 |
≥ |
3 | |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
≥ |
75 | |
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
＞ |
90 | |
|
科普工作完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
部门决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
表十一
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垫江县科学技术协会2025年项目绩效目标表 | |||||||
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填报单位： |
垫江县科学技术协会 | ||||||
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项目名称 |
50023123T000003061024-科普项目及工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
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主管部门 |
151001-垫江县科学技术协会 |
实施单位 |
151001-垫江县科学技术协会 | ||||
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预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
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资金情况 |
年度资金总额： |
50.00 | |||||
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其中：财政拨款 |
50.00 | ||||||
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其他资金 |
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总 |
推进农业农村科普、助力乡村振兴；社区科普、青少年科普、组织参加市县赛事活动、防邪反邪宣传、全国科普日、全国科技工作者日、老科协工作、日常及应急科普宣传等工作。 | ||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
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产出指标 |
数量指标 |
全国科普日 |
≥ |
1 |
场次 |
10 | |
|
全国科技工作者日 |
≥ |
1 |
场次 |
5 | |||
|
老科协科普宣传活动 |
≥ |
2 |
场次 |
10 | |||
|
防邪反邪宣传 |
≥ |
3 |
场次 |
10 | |||
|
组织参加市县赛事 |
≥ |
3 |
场次 |
10 | |||
|
质量指标 |
科普工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年科普受益人数 |
≥ |
2 |
万人次 |
30 | |
－ 1 －
