一、单位基本情况

（一）职能职责

1.垫江县干部档案管理中心职能职责

县管领导干部人事档案管理和应用；指导和督促其它管档单位做好干部人事档案工作。

2.垫江县老干部服务中心职能职责

宣传和贯彻执行老干部工作方针政策；组织老干部政治学习、开展文体健身活动；指导、协调涉老组织开展活动；做好老干部日常管理服务。

（二）单位构成

垫江县干部档案管理中心内设2个机构：档案管理科、业务指导科，垫江县老干部服务中心内设2个机构：宣教科、活动科。

事业编制14名，实有工作人员11人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数217.70万元，其中：一般公共预算拨款217.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加6.48万元，主要是人员经费拨款增加6.48万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数217.70万元，其中：一般公共服务支出167.76万元，教育支出0.66万元，社会保障和就业支出30.60万元，卫生健康支出8.49万元，住房保障支出10.19万元；支出较去年增加6.48万元，主要是基本支出增加6.48万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入217.70万元，一般公共预算财政拨款支出21.70万元，比2024年增加6.48万元。其中：基本支出217.70万元，比2024年增加6.48万元，主要原因是人员经费拨款增加6.48万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2024年相比无增减变化，主要原因是项目经费在组织部（本级）列报。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位2025年无因公出国（境）工作安排；公务接待费0元，比2024年减少0万元，主要原因是公务接待费在组织部（本级）列报；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是公务用车运行维护费在组织部（本级）列报；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位2025年无公务用车购置打算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年垫江县干部档案管理中心无项目支出预算，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程老师   联系方式：023-74639257

附表：1.垫江县干部档案管理中心财政拨款收支总表

      2.垫江县干部档案管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县干部档案管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县干部档案管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

      5.垫江县干部档案管理中心政府性基金预算支出表

      6.垫江县干部档案管理中心收支总表

      7.垫江县干部档案管理中心收入总表

      8.垫江县干部档案管理中心支出总表

9.垫江县干部档案管理中心政府采购明细表

10.垫江县干部档案管理中心2025年项目绩效目标表