中国共产党垫江县委员会办公室2026年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231008678369Q/2026-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-10	[ 发布日期 ]	2026-02-10

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、县委重大决策和重要工作部署的督促落实。

2、负责上级党委、县委重要会议精神的贯彻落实及领导批示的督查落实，抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

3、负责对全县重要情况进行调查研究和收集整理，及时向县委及县委领导报送有参考价值的情况、信息和建议；办理中央、市委、市级部门的来文；办理各乡镇（街道）、县级各部门上报县委的文件等相关材料，为县委领导做好各项服务工作。

4、负责县委书记、副书记的重要报告、讲话及县委日常文书的起草、修改、送审工作。

5、负责县委及县委办文件的校对、印制、分发、清退、归档以及各类电报、信函的传递、保密工作。

6、负责县委各种会议的承办和县委领导重要活动的组织安排、协调联络工作。

7、承担县委决策督查和专项查办工作，做好县委督查工作领导小组办公室工作。

8、履行全面从严治党主体责任，严肃党纪党规，选准用好干部，推进作风建设常态化制度化。

9、负责上级领导和有关外来客人的接待工作。

10、档案管理，执法监督与检查。

11、机关事务管理工作。

12、完成县委、县委领导和上级党委办公室交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

中共垫江县委办公室对外加挂中共垫江县委保密委员会办公室、中共垫江县委机要局、垫江县档案局牌子。

中共垫江县委办公室内设综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、会联科、文秘科、信息科、法规科、机关事务科、档案工作科、行政科等15个科室。

中共垫江县委办公室下属事业单位3个：垫江县委政策研究中心、垫江县党政信息化和保密技术保障中心、垫江县机关事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数7602.51万元，其中：一般公共预算拨款7592.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转结余资金10.46万元；收入较去年增加1117.47万元，主要原因基本支出增加86.52万元，项目支出增加1020.49万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数7602.51万元，其中：一般公共服务支出7201.09万元，教育支出4.15万元，社会保障和就业支出244.3万元，卫生健康支出60.90万元，住房保障支出78.83万元，资源勘探工业信息等支出13.24万元；支出较去年增加1117.47万元，主要原因基本支出增加86.52万元，项目支出增加1020.49万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7592.05万元，一般公共预算财政拨款支出7592.05万元，比2025年增加1107.01万元。其中：基本支出1508.00万元，比2025年增加86.52万元，主要原因是在职人员工资正常晋升，以及公积金、社保基数调整所致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6084.06万元，比2025年增加1020.49万元，主要原因是党政机关办公用房租凭费增加，主要用于保障部分单位正常办公需要。

本部门2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算62.00万元，比2025年减少45.00 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本年度未安排公务出国任务；公务接待费27.00万元，比2025年减少45.00万元，主要原因是大力压减“三公”经费；公务用车运行维护费35.00万元，比2025年减少0万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车费用，财政预算减少；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是未安排公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费185.84万元，比上年增加24.96万元，主要原因为编报口径调整，将原纳入项目编报的部分经费本年纳入日常公用经费编报；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.00 万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6084.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车 1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出1.00万元，主要用于委托三方机构到我单位开展公共机构节能等业务指导工作。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨老师联系方式：023-74512355

附表：1. 中国共产党垫江县委员会办公室财政拨款收支总表

2. 中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算财

政拨款支出预算表

3. 中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算财

政拨款基本支出预算表

4. 中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算“三

公”经费支出表

5. 中国共产党垫江县委员会办公室政府性基金预算

支出表

6. 中国共产党垫江县委员会办公室部门收支总表

7. 中国共产党垫江县委员会办公室部门收入总表

8. 中国共产党垫江县委员会办公室部门支出总表

9. 中国共产党垫江县委员会办公室政府采购明细表

10. 中国共产党垫江县委员会办公室2026年部门整体

绩效目标表

11. 中国共产党垫江县委员会办公室2026年项目绩效

目标表

表一

中国共产党垫江县委员会办公室财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,592.05	一、本年支出	7,592.05	7,592.05
一般公共预算资金	7,592.05	一般公共服务支出	7,190.63	7,190.63
政府性基金预算资金		教育支出	4.15	4.15
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	244.30	244.30
		卫生健康支出	60.90	60.90
		资源勘探工业信息等支出	13.24	13.24
		住房保障支出	78.83	78.83

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	7,592.05	支出合计	7,592.05	7,592.05

表二
中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

							单位：万元
功能分类科目				2026年预算数
科目编码	科目名称			小计		基本支出				项目支出
合计				7,592.05		1,508.00				6,084.06
201	一般公共服务支出			7,190.63		1,119.81				6,070.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			7,190.63		1,119.81				6,070.82
2013101	行政运行			647.26		647.26
2013102	一般行政管理事务			435.98						435.98
2013150	事业运行			472.56		472.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			5,634.84						5,634.84
205	教育支出			4.15		4.15
20508	进修及培训			4.15		4.15
2050803	培训支出			4.15		4.15
208	社会保障和就业支出			244.30		244.30
20805	行政事业单位养老支出			244.30		244.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			113.72		113.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			56.86		56.86
2080599	其他行政事业单位养老支出			73.72		73.72
210	卫生健康支出			60.90		60.90
21011	行政事业单位医疗			60.90		60.90
2101101	行政单位医疗			38.43		38.43
2101102	事业单位医疗			22.47		22.47
215	资源勘探工业信息等支出			13.24						13.24
21505	工业和信息产业			13.24						13.24
2150516	工程建设及运行维护			13.24						13.24
221	住房保障支出			78.83		78.83
22102	住房改革支出			78.83		78.83
2210201	住房公积金			78.83		78.83
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

								单位：万元
经济分类科目			2026年基本支出
科目编码		科目名称	总计		人员经费				日常公用经费
合计			1,508.00		1,249.65				258.35
301		工资福利支出	762.58		762.58
30101		基本工资	276.94		276.94
30102		津贴补贴	106.41		106.41
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	113.72		113.72
30109		职业年金缴费	56.86		56.86
30110		职工基本医疗保险缴费	60.90		60.90
30112		其他社会保障缴费	1.83		1.83
30113		住房公积金	78.83		78.83
30114		医疗费	10.92		10.92
30199		其他工资福利支出	56.18		56.18
30103		奖金	179.80		179.80
3010301		基础绩效奖	125.28		125.28
3010302		年度考核奖	42.00		42.00
3010303		年终一次性奖金	12.52		12.52
30107		绩效工资	228.75		228.75
3010701		基础绩效工资	93.75		93.75
3010702		超额绩效工资	135.00		135.00
302		商品和服务支出	256.35						256.35
30201		办公费	4.00						4.00
30202		印刷费	7.00						7.00
30205		水费	0.50						0.50
30206		电费	0.05						0.05
30207		邮电费	7.80						7.80
30211		差旅费	7.00						7.00
30213		维修（护）费	5.65						5.65
30214		租赁费	0.80						0.80
30216		培训费	6.15						6.15
30217		公务接待费	2.00						2.00
30226		劳务费	16.00						16.00
30227		委托业务费	1.00						1.00
30228		工会经费	57.88						57.88
30231		公务用车运行维护费	35.00						35.00
30239		其他交通费用	24.86						24.86
30299		其他商品和服务支出	80.66						80.66
303		对个人和家庭的补助	78.52		78.52
30305		生活补助	72.72		72.72
30307		医疗费补助	5.80		5.80
310		资本性支出	2.00						2.00
31002		办公设备购置	2.00						2.00

表四

中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

107.00

35.00

72.00

62.00

35.00

27.00

表五

中国共产党垫江县委员会办公室政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出		项目支出
合计



备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

中国共产党垫江县委员会办公室部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一般公共预算资金	7,592.05	一般公共服务支出		7,201.09
政府性基金预算资金		教育支出		4.15
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出		244.30
财政专户管理资金		卫生健康支出		60.90
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出		13.24
上级补助收入资金		住房保障支出		78.83
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	7,592.05	本年支出合计		7,602.51
上年结转结余资金	10.46	结转下年
收入总计	7,602.51	支出总计		7,602.51

表七
中国共产党垫江县委员会办公室部门收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称
合计		7,602.51	7,592.05								10.46
201	一般公共服务支出	7,201.09	7,190.63								10.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,201.09	7,190.63								10.46
2013101	行政运行	649.31	647.26								2.05
2013102	一般行政管理事务	435.98	435.98
2013150	事业运行	480.96	472.56								8.41
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,634.84	5,634.84
205	教育支出	4.15	4.15
20508	进修及培训	4.15	4.15
2050803	培训支出	4.15	4.15
208	社会保障和就业支出	244.30	244.30
20805	行政事业单位养老支出	244.30	244.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.72	73.72
210	卫生健康支出	60.90	60.90
21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47
215	资源勘探工业信息等支出	13.24	13.24
21505	工业和信息产业	13.24	13.24
2150516	工程建设及运行维护	13.24	13.24
221	住房保障支出	78.83	78.83
22102	住房改革支出	78.83	78.83
2210201	住房公积金	78.83	78.83

表八
中国共产党垫江县委员会办公室部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,602.51	1,518.45	6,084.06
201	一般公共服务支出	7,201.09	1,130.27	6,070.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,201.09	1,130.27	6,070.82
2013101	行政运行	649.31	649.31
2013102	一般行政管理事务	435.98		435.98
2013150	事业运行	480.96	480.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,634.84		5,634.84
205	教育支出	4.15	4.15
20508	进修及培训	4.15	4.15
2050803	培训支出	4.15	4.15
208	社会保障和就业支出	244.30	244.30
20805	行政事业单位养老支出	244.30	244.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.72	73.72
210	卫生健康支出	60.90	60.90
21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47
215	资源勘探工业信息等支出	13.24		13.24
21505	工业和信息产业	13.24		13.24
2150516	工程建设及运行维护	13.24		13.24
221	住房保障支出	78.83	78.83
22102	住房改革支出	78.83	78.83
2210201	住房公积金	78.83	78.83

表九

中国共产党垫江县委员会办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

2.00

货物

2.00

表十

中国共产党垫江县委员会办公室部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

中国共产党垫江县委员会办公室

部门支出预算数

7,578.81

当年整体绩效目标

负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况以及上级党委、县委重大决策、会议精神、和重要工作部署的检查、督促落实；对全县重要情况进行调查研究和收集整理并报送信息和建议；县委书记、副书记的重要报告、讲话及县委日常文书的起草、修改、送审工作；县委及县委办文件的校对、印制、分发、清退、归档以及各类电报、信函的传递、保密工作；县委各种会议的承办和县委领导重要活动的组织安排、协调联络工作；县委决策督查和专项查办工作；县级公务接待工作；全县档案管理工作,全县机关事务管理指导、监督、检查工作；全县公共机构节能、党政机关办公用房管理、机关事业单位公务用车计划核定更新处置、集中办公共区及周转房物业管理、会议中心会场管理、集中办公区房屋及市政设施、环境卫生、园林绿化，机关食堂管理服务等工作。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

开展全县督查检查工作

次

≥

全年县委巡视巡察活动

次

≥

全县档案执法检查单位个数

个

≥

全县重要情况政策调研工作

次

≥

县级公务接待活动

人次

≥

600

县级机关职工就餐人次数

人次

≥

1100

县委各种会议的承办

场次

≥

县委领导重要活动的组织安排

次

≥

重要报告、讲话及县委日常文书的起草修改、送审工作

件

≥

全年预算支出执行率

≥

全年预算支出执行率

＝

100

三季度预算执行进度

≥

涉密工作失误率

＝

服务对象投诉次数

次

≤

全年资金成本

万元

＝

7578.81

表十一

中国共产党垫江县委员会办公室 2026年项目绩效目标表

填报单位：101001-中国共产党垫江县委员会办公室（本级）
项目名称			50023124T000004051510-党政专用通信第二机房建设费				项目负责人及联系电话		邓鸽：74512501
主管部门			101-中国共产党垫江县委员会办公室				实施单位		101001-中国共产党垫江县委员会办公室（本级）
预算执行率权重(%)：							10
资金情况（万元）		年度资金总额：					78.80
		其中：财政拨款					78.80
		其他资金
总体目标	项目验收合格率100%，建设机房1个，维护成本不超过787980.47元，加快推进党政专用通信第二机房建设，争取在一年内完工并投用，保障单位正常履职工作。
绩效指标	一级指标			二级指标	三级指标	指标性质		指标值		度量单位	权重（%）
	产出指标			质量指标	项目验收合格率	＝		100		%	30
				数量指标	机房建设个数	＝		1		个	20
	满意度指标			服务对象满意度指标	系统使用人员投诉次数	≤		5		次	10
	成本指标			经济成本指标	维护成本	≤		78.80		万元	10
	效益指标			社会效益指标	保障单位正常履职工作	定性		得到有效保障			20

中国共产党垫江县委员会办公室 2026年项目绩效目标表

填报单位：101001-中国共产党垫江县委员会办公室（本级）
项目名称			50023122T000000089435-电子政务内网年租金				项目负责人及联系电话		贺艳云：74512501
主管部门			101-中国共产党垫江县委员会办公室				实施单位		101001-中国共产党垫江县委员会办公室（本级）
预算执行率权重(%)：							10
资金情况（万元）		年度资金总额：					27.84
		其中：财政拨款					27.84
		其他资金
总体目标	年稳定运行率95%以上，使用系统单位数量不少于75个，维护成本不超过27.84万元，有效保证全县电子政务内网网络通畅，减少网络安全事故发生次数。
绩效指标	一级指标			二级指标	三级指标	指标性质		指标值		度量单位	权重（%）
	产出指标			数量指标	使用系统单位数量	≥		75		个	20
				质量指标	年稳定运行率	≥		95		%	30
	满意度指标			服务对象满意度指标	系统使用单位投诉次数	≤		5		次	10
	成本指标			经济成本指标	维护成本	≤		27.84		万元	10
	效益指标			社会效益指标	减少网络安全事故发生次数	定性		有效减少			20

中国共产党垫江县委员会办公室 2026年项目绩效目标表

填报单位：101002-垫江县机关事务中心
项目名称			50023125T000004553339-县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房运行管理费			项目负责人及联系电话		刘生友：74512501
主管部门			101-中国共产党垫江县委员会办公室			实施单位		101002-垫江县机关事务中心
预算执行率权重(%)：						10
资金情况（万元）		年度资金总额：				468.99
		其中：财政拨款				468.99
		其他资金
总体目标	通讯网络正常使用率95%以上，资金支付及时率95%以上，服务集中办公区域单位数量不少于39个，县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房日常运行费用，为各入驻单位提供公优质的办公环境，保证其正常办公。
绩效指标	一级指标			二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	权重（%）
	产出指标			时效指标	资金支付及时率	≥	95		%	10
				数量指标	服务集中办公区域单位数量	≥	39		个	30
				质量指标	通讯网络正常使用率	≥	95		%	10
	效益指标			社会效益指标	提升入驻单位工作效率	定性	有效提升			20
	成本指标			经济成本指标	全年经费支出金额	≤	468.99		万元	10
	满意度指标			服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥	95		%	10

中国共产党垫江县委员会办公室 2026年项目绩效目标表

填报单位：101002-垫江县机关事务中心
项目名称			50023125T000004553348-县级机关综合楼（一）（二）县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业管理费			项目负责人及联系电话			刘生友：74512501
主管部门			101-中国共产党垫江县委员会办公室			实施单位			101002-垫江县机关事务中心
预算执行率权重(%)：						10
资金情况（万元）		年度资金总额：				252.13
		其中：财政拨款				252.13
		其他资金
总体目标	保障县级机关集中办公综合楼（一）（二）县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院有关单位职工有一个良好的工作环境
绩效指标	一级指标			二级指标	三级指标		指标性质	指标值		度量单位	权重（%）
	效益指标			社会效益指标	维护职工办公环境		定性	优			20
	产出指标			数量指标	物业管理面积		≥	82000		平方米	30
				时效指标	物业费用支付及时率		≥	90		%	20
	满意度指标			服务对象满意度指标	职工满意度		≥	95		%	10
	成本指标			经济成本指标	全年经费支出金额		≤	252.13		万元	10

中国共产党垫江县委员会办公室 2026年项目绩效目标表

填报单位：101002-垫江县机关事务中心
项目名称		50023126T000005417732-县级党政机关办公用房经费(重点）					项目负责人及联系电话		雷启涛：74512501
主管部门		101-中国共产党垫江县委员会办公室					实施单位		101002-垫江县机关事务中心
预算执行率权重(%)：							10
资金情况（万元）	年度资金总额：						4875.71
	其中：财政拨款						4875.71
	其他资金
总体目标	各单位无办公场所，租赁平台公司资产作办公用房使用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位		权重（%）
	成本指标		经济成本指标	租赁平均成本	≤	4875.71		万元		20
	产出指标		数量指标	租赁数量	＝	82757.09		平方米		20
			时效指标	租赁年限	＝	1		年		20
	效益指标		经济效益指标	租赁使用率	≥	95		%		30

文件下载：

县委办汇总2026年部门预算情况说明.pdf

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