一、单位基本情况

（一）职能职责。

垫江县人大常委会办公室是垫江县人大常委会机关的法人单位。垫江县人大常委会的主要职责：保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决定决议在本行政区域内的遵守和执行；讨论、决定本行政区域重大事项；决定本级国家机关工作人员的任免；监督本级“一府一委两院”工作；联系本级人大代表，配合组织市人大代表活动；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

（二）单位构成。县人大常委会下设办公室、监察和法制委办公室、财经委办公室、城环委办公室、社建委办公室、人事代表工委、教科文卫工委、农业工委、预算工委。垫江县人大常委会信息中心是垫江县人大常委会办公室下属事业单位，主要负责人大机关日常网络、宣传等工作。2025年末，实有人数64人，其中行政53人、机关工勤3人，事业8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2513.45万元，其中：一般公共预算拨款2513.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加313.73万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加313.73万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2513.45万元，其中：一般公共服务支出1898.36万元，教育支出6.22万元，社会保障和就业支出389.53万元，卫生健康支出95.35万元，住房保障支出123.99万元；支出较去年增加313.73万元，主要是基本支出增加218.71万元，项目支出增加95.02万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2513.45万元，一般公共预算财政拨款支出2513.45万元，比2025年增加313.73万元。其中：基本支出2042.03万元，比2025年增加218.71万元，主要原因是人员增加，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出471.42万元，比2025年增加95.02万元，主要原因是项目增加，主要用于今年换届选举重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算25.00万元，比2025年减少1.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费5.00万元，比2025年减少1.20万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务用车运行维护费20.00万元，比2025年减少0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0万元，比2025年减少0万元；主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费297.71万元，比上年增加33.96万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。垫江县人大常委会信息中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款471.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出22.40万元，主要用于举办书画摄影展、档案整理归档、委托中介机构绩效评价服务等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭老师联系方式： 023-74521077

附表：1.垫江县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总表

2. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算支出表

6. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室部门收支总表

7. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室部门收入总表

8. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室部门支出总表

9. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室政府采购明细表

10.垫江县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县人民代表大会常务委员会办公室2026年项目绩效目标表