一、单位基本情况

（一）职能职责

政协垫江县委员会是垫江县各党派团体，各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的专门机构。政治协商、民主监督、参政议政是其主要职能。

（二）机构设置

2026年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位有政协办公室，与上年填报相同，有办公室、提案委、联络委等7个内设结构，2025年年末在职人数为56人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2101.73万元，其中：一般公共预算拨款 2101.73万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；收入较去年增加25.35万元，主要是一般公共预算拨款增加25.35万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2101.73万元，其中：一般公共服务支出1549.18万元，教育支出5.71万元，社会保障和就业支出341.03万元，卫生健康支出89.27万元，住房保障支出116.54万元；支出较去年增加25.35万元，主要是基本支出增加105.79万元，项目支出减少80.44万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2101.73万元，一般公共预算财政拨款支出2101.73万元，比2025年增加25.35万元。其中：基本支出1849.47万元，比2025年增加105.79万元，主要原因是本年预算比上年度在职人数有增加，政策性调增资等因素，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出252.26万元，比2025年增减少80.44万元，主要原因是财政压缩项目预算，取消了一些不太重要的预算项目，全力保障基本支出预算，主要用于政协会议、委员履职、书画展等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算23.00万元，比2025年减少10.00万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无该项经费开支；公务接待费3.00万元，比2025年减少10.00万元，主要原因是压缩公务接待预算，全面推行零基预算，减少不必要的接待安排；公务用车运行维护费 20.00万元，比2025年减少0万元，主要原因是财政按编制内公务车辆定额预算，而且这两年标准相同；公务用车购置费0 万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位无该项费用开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费283.08万元，比上年增加18.85万元，主要原因为本年度有人员增加，相应增加运行经费预算；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款252.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 4辆，其中一般公务用车 3辆、执勤执法用车1辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出 0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈老师联系方式：023-74551387

附表：1.中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级）财政拨款收支总表

2.中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级）政府性基金预算支出表

6.中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级）收支总表

7.中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级）收入总表

8.中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级）支出总表

9.中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级）政府采购明细表

10.中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级）2026年项目绩效目标表