一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 组织实施全县民兵军事训练。负责执行县人武部军事训练部署，包括全县支援民兵、应急民兵、专武干部集训。
2. 协助办理义务兵及直招士官征集，组织役前教育。协助县征兵办开展新兵征集工作，具体负责新兵役前教育的教学与组织，为部队输送合格兵员。
3. 开展国防教育和学生军训。承担全县民兵的国防教育任务，同时负责组织和实施县内适龄学生的军事训练。
4. 支持应急与战备任务。组织民兵参与防汛抗洪、森林灭火、抢险救灾、战备执勤等应急演练和任务。
5. 承担综合性训练保障任务等。

（二）单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制6名，现有在职职工5名，内部无其他机构编设。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数311.01万元，其中：一般公共预算拨款311.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加8.54万元，主要是人员经费拨款增加8.03万元，国防动员经费增加0.51万元，。

（二）支出预算：2026年年初预算数311.01 万元，其中：一般公共服务支出311.01万元，教育支出0.36万元，社会保障和就业支出16.47万元，卫生健康支出4.08万元，住房保障支出5.33万元,项目支出200.51万元；支出较去年增加8.54万元，主要是基本支出增加8.03万元，项目支出增加0.51万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入311.01万元，一般公共预算财政拨款支出311.01万元，比2025年增加8.54万元。其中：基本支出110.49万元，比2025年增加8.03万元，主要原因是人员经费预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、卫生健康费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200.51万元，比2025年增加0.51万元，主要原因是上年结转上级转移支付经费，主要用于军事训练重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年无“三公”经费预算。本单位“三公”经费由军费开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属预算单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年无财政拨款委托业务费支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭老师联系电话：023-87722721

附表：1.垫江县民兵军事训练基地财政拨款收支总表

2.垫江县民兵军事训练基地一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县民兵军事训练基地一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县民兵军事训练基地一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县民兵军事训练基地政府性基金预算支出表

6.垫江县民兵军事训练基地部门收支总表

7.垫江县民兵军事训练基地部门收入总表

8.垫江县民兵军事训练基地部门支出总表

9.垫江县民兵军事训练基地政府采购明细表

10.垫江县民兵军事训练基地2026年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县民兵军事训练基地2026年项目绩效目标表