| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2026-00061 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县财政局2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全县财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的地方性法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任，负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算，完善转移支付制度；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度；负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法；负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策。
（二）单位构成。
垫江县财政局为县政府工作部门，内设机构12个，分别是办公室、预算科、国库科、综合科、社保科、行财科、采购科、企业科、经建科、农业科、监督科、金融债务科。有4个直属参公事业单位，分别是垫江县会计管理核算中心、垫江县国库集中支付中心、垫江县财政投资评审中心、垫江县国有资产管理服务中心。有1个直属事业单位，为垫江县预算绩效管理中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2234.31万元，其中：一般公共预算拨款2102.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金131.78万元；收入较去年增加330.32万元，主要是一般公共预算资金增加198.54万元，上年结转结余资金增加131.78万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2234.31万元，其中：一般公共服务支出1691.61万元，教育支出5.09万元，社会保障和就业支出338.48万元，卫生健康支出84.66万元，住房保障支出114.48万元；支出较去年增加330.32万元，主要是基本支出增加297.17万元，项目支出增加33.15万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2102.53万元，一般公共预算财政拨款支出2102.53万元，比2025年增加198.54万元。其中：基本支出2102.53万元，比2025年增加228.74万元，主要原因是人员增加导致工资性福利等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200.80万元，比2025年减少30.20万元，主要原因是财政评审专项经费减少，主要用于网络及软件维护、财政监督检查、绩效评价重点工作。
垫江县财政局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算17.20万元，比2025年减少4.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，与上年持平；公务接待费5.20万元，比2025年减少4.20万元，主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行维护费12.00万元，比2025年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费344.09万元，比上年增加119.11万元，主要原因为劳务费及其他商品和服务支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.10万元：政府采购货物预算5.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.10万元：政府采购货物预算5.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200.80万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费使用情况。垫江县财政局2026年无财政拨款委托业务费支出。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：贺老师联系方式：023-74516510
附表：1.垫江县财政局财政拨款收支总表
2.垫江县财政局一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县财政局一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县财政局政府性基金预算支出表
6.垫江县财政局部门收支总表
7.垫江县财政局部门收入总表
8.垫江县财政局部门支出总表
9.垫江县财政局政府采购明细表
10.垫江县财政局2026年部门整体绩效目标表
11.垫江县财政局2026年项目绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
垫江县财政局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,102.53 |
一、本年支出 |
2,102.53 |
2,102.53 |
||
|
一般公共预算资金 |
2,102.53 |
一般公共服务支出 |
1,561.99 |
1,561.99 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
5.09 |
5.09 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
338.48 |
338.48 |
|||
|
卫生健康支出 |
84.66 |
84.66 |
||||
|
住房保障支出 |
112.32 |
112.32 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入总计 |
2,102.53 |
支出总计 |
2,102.53 |
2,102.53 |
||
|
表二 |
||||
|
垫江县财政局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,102.53 |
1,901.73 |
200.80 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,561.99 |
1,361.18 |
200.80 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.32 |
0.32 | |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.32 | |
|
20106 |
财政事务 |
1,561.67 |
1,361.18 |
200.49 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,218.15 |
1,218.15 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
155.71 |
155.71 | |
|
2010604 |
预算改革业务 |
24.00 |
24.00 | |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
2010650 |
事业运行 |
143.03 |
143.03 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.77 |
0.77 | |
|
205 |
教育支出 |
5.09 |
5.09 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.09 |
5.09 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.09 |
5.09 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.48 |
338.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
338.48 |
338.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.65 |
140.65 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.33 |
70.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127.50 |
127.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.66 |
84.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.66 |
84.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
77.80 |
77.80 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
112.32 |
112.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
112.32 |
112.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.32 |
112.32 |
|
|
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
表三 |
||||
|
垫江县财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,901.73 |
1,555.54 |
346.19 | |
|
301 |
工资福利支出 |
981.90 |
981.90 |
|
|
30101 |
基本工资 |
339.18 |
339.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
200.51 |
200.51 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140.65 |
140.65 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.33 |
70.33 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84.66 |
84.66 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.54 |
2.54 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
112.32 |
112.32 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.52 |
13.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.20 |
18.20 |
|
|
30103 |
奖金 |
366.21 |
366.21 |
|
|
3010301 |
基础绩效奖 |
252.84 |
252.84 |
|
|
3010302 |
年度考核奖 |
88.20 |
88.20 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
25.17 |
25.17 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
75.07 |
75.07 |
|
|
3010701 |
基础绩效工资 |
30.07 |
30.07 |
|
|
3010702 |
超额绩效工资 |
45.00 |
45.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
344.09 |
344.09 | |
|
30201 |
办公费 |
46.36 |
46.36 | |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
20.02 |
20.02 | |
|
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30211 |
差旅费 |
14.00 |
14.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.40 |
1.40 | |
|
30214 |
租赁费 |
1.40 |
1.40 | |
|
30216 |
培训费 |
5.09 |
5.09 | |
|
30217 |
公务接待费 |
5.20 |
5.20 | |
|
30226 |
劳务费 |
52.44 |
52.44 | |
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
7.14 |
7.14 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
47.69 |
47.69 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
115.56 |
115.56 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.36 |
132.36 |
|
|
30305 |
生活补助 |
122.16 |
122.16 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.20 |
10.20 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.10 |
2.10 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.10 |
2.10 | |
|
表四 |
|||||||||||
|
垫江县财政局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
21.40 |
12.00 |
12.00 |
9.40 |
17.20 |
12.00 |
12.00 |
5.20 | ||||
|
表五 |
||||
|
垫江县财政局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
垫江县财政局部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
2,102.53 |
一般公共服务支出 |
1,691.61 |
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
5.09 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
338.48 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
84.66 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
114.48 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
2,102.53 |
本年支出合计 |
2,234.31 |
|
上年结转结余资金 |
131.78 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
2,234.31 |
支出总计 |
2,234.31 |
|
表七 |
||||||||||||
|
垫江县财政局部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
2,234.31 |
2,102.53 |
131.78 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,691.61 |
1,561.99 |
129.63 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.32 |
0.32 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.32 |
|||||||||
|
20106 |
财政事务 |
1,691.30 |
1,561.67 |
129.63 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
1,283.89 |
1,218.15 |
65.74 |
||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
155.71 |
155.71 |
|||||||||
|
2010604 |
预算改革业务 |
24.00 |
24.00 |
|||||||||
|
2010605 |
财政国库业务 |
8.87 |
8.87 |
|||||||||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
74.47 |
20.00 |
54.47 |
||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
143.57 |
143.03 |
0.54 |
||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.77 |
0.77 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.09 |
5.09 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
5.09 |
5.09 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
5.09 |
5.09 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.48 |
338.48 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
338.48 |
338.48 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.65 |
140.65 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.33 |
70.33 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127.50 |
127.50 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
84.66 |
84.66 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.66 |
84.66 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
77.80 |
77.80 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
114.48 |
112.32 |
2.16 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
114.48 |
112.32 |
2.16 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
114.48 |
112.32 |
2.16 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
垫江县财政局部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,234.31 |
1,970.17 |
264.15 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,691.61 |
1,427.47 |
264.15 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.32 |
0.32 | |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.32 | |
|
20106 |
财政事务 |
1,691.30 |
1,427.47 |
263.83 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,283.89 |
1,283.89 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
155.71 |
155.71 | |
|
2010604 |
预算改革业务 |
24.00 |
24.00 | |
|
2010605 |
财政国库业务 |
8.87 |
8.87 | |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
74.47 |
74.47 | |
|
2010650 |
事业运行 |
143.57 |
143.57 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.77 |
0.77 | |
|
205 |
教育支出 |
5.09 |
5.09 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.09 |
5.09 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.09 |
5.09 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.48 |
338.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
338.48 |
338.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.65 |
140.65 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.33 |
70.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127.50 |
127.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.66 |
84.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.66 |
84.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
77.80 |
77.80 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
114.48 |
114.48 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
114.48 |
114.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114.48 |
114.48 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
垫江县财政局政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5.10 |
5.10 |
|||||||||
|
A |
货物 |
5.10 |
5.10 |
||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||
|
表十 |
|||||
|
垫江县财政局部门整体绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门(单位)名称 |
垫江县财政局 |
部门支出预算数 |
2,230.06 | ||
|
当年整体绩效目标 |
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.全县一般公共预算收入完成361500万元，增长3%，其中：税收入完成150200万元；2.政府性基金收入完成255000万元；3.国有资本经营预算收入完成12000万元。4.支出有保有压，兜牢“三保”底线，政府债务风险总体可控。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
国有资本经营预算收入 |
10 |
亿元 |
≥ |
1 | |
|
完成财政年初重点工作任务 |
15 |
个 |
≥ |
5 | |
|
一般公共预算收入 |
15 |
亿元 |
≥ |
36 | |
|
政府性基金收入 |
10 |
亿元 |
＝ |
25 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
部门预决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
＝ |
75 | |
|
一般公共预算收入同口径增长 |
10 |
% |
≥ |
3 | |
|
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
表十一 |
|||||||
|
垫江县财政局2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
136001-垫江县财政局（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000111636-网络及软件专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
136-垫江县财政局 |
实施单位 |
136001-垫江县财政局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
132.55 | |||||
|
其中：财政拨款 |
132.55 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障财政网络及软件的正常运行，更好保障信息化建设及信息网络安全建设。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
网络数据安全率 |
＝ |
100 |
% |
4.5 | |
|
预算单位网络运行覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
4 | |||
|
软件系统正常运行率 |
＝ |
100 |
% |
4.5 | |||
|
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
4.5 | ||
|
数量指标 |
预算管理一体化系统 |
＝ |
1 |
套 |
4.5 | ||
|
行政事业单位资产管理信息系统 |
＝ |
1 |
套 |
4.5 | |||
|
政府采购云平台货物超市、政府采购信息化系统 |
＝ |
2 |
套 |
4.5 | |||
|
各预算单位网络使用、网络安全 |
≥ |
100 |
个 |
4.5 | |||
|
非税征管系统软件 |
＝ |
1 |
套 |
4.5 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各预算单位网络使用、网络安全 |
＝ |
30 |
万元 |
10 | |
|
经济成本指标 |
软件维护费 |
＝ |
102.55 |
万元 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
财政工作高效运行率 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
垫江县财政局2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
136001-垫江县财政局（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000111656-财政监督检查专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
136-垫江县财政局 |
实施单位 |
136001-垫江县财政局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
16.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
16.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
进一步完善行政事业单位和国有企业内控制度体系，强化基础工作规范，严肃财经纪律，防范财务风险。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
问题整改落实率 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
＝ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
会计检查的次数 |
＝ |
1 |
次/年 |
5 | ||
|
内控检查的次数 |
＝ |
1 |
次/年 |
5 | |||
|
检查乡镇（街道）、部门的数量 |
＝ |
14 |
个 |
10 | |||
|
质量指标 |
发现问题处置率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单个数量会计检查成本 |
＝ |
1.1 |
万元/个 |
5 | |
|
内控检查成本 |
＝ |
0.6 |
万元/个 |
5 | |||
|
垫江县财政局2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
136004-垫江县预算绩效管理中心 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000108442-绩效评价专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
136-垫江县财政局 |
实施单位 |
136004-垫江县预算绩效管理中心 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
24.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
24.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
加快推进我县“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，全面实施预算绩效管理。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
4 | |
|
质量指标 |
自评财政复核完成率 |
＝ |
100 |
% |
6 | ||
|
重评项目绩效评价完成率 |
＝ |
100 |
% |
6 | |||
|
预算项目公开评审覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
6 | |||
|
数量指标 |
预算项目公开评审 |
＝ |
1 |
次 |
6 | ||
|
自评财政复核 |
＝ |
1 |
次 |
6 | |||
|
财政重点评价项目 |
＝ |
10 |
个 |
6 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
自评复核费 |
≤ |
2 |
万元/个 |
7 | |
|
项目绩效评价费 |
≤ |
2 |
万元/个 |
7 | |||
|
项目预算公开评审费 |
≤ |
2 |
万元 |
6 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
将评价结果运用于预算资金分配和绩效问责的“全过程”理念 |
≥ |
80 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
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