垫江县财政局（本级）2026年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231008678369Q/2026-00062	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-10	[ 发布日期 ]	2026-02-10

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全县财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的地方性法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任，负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算，完善转移支付制度；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度；负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法；负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策。

（二）单位构成

垫江县财政局为县政府工作部门，设置内设机构12个，分别是办公室、预算科、国库科、综合科、社保科、行财科、采购科、企业科、经建科、农业科、监督科、金融债务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数823.02万元，其中：一般公共预算拨款798.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金24.78万元；收入较去年增加98.79万元，主要是一般公共预算拨款增加74.00万元，上年结转结余24.78万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数823.02万元，其中：一般公共服务支出608.61万元，教育支出1.55万元，社会保障和就业支出148.80万元，卫生健康支出26.58万元，住房保障支出37.47万元；支出较去年增加98.79万元，主要是基本支出增加108.36万元，项目支出减少9.58万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入798.23万元，一般公共预算财政拨款支出798.23万元，比2025年增加74.00万元。其中：基本支出649.68万元，比2025年增加92.45万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出148.55万元，比2025年减少18.45万元，主要原因是网络及软件维护专项经费减少，主要用于网络及软件维护重点工作。

垫江县财政局（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15.00万元，比2025年减少2.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，与上年持平；公务接待费3.00万元，比2025年减少2.00万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，公务接待活动减少；公务用车运行维护费12.00万元，比2025年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费128.82万元，比上年增加51.03万元，主要原因为劳务费及其他商品和服务支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.10万元：政府采购货物预算5.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款148.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。垫江县财政局（本级）2026年无财政拨款委托业务费支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：贺老师联系方式：023-74516510

附表：1.垫江县财政局（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县财政局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县财政局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县财政局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县财政局（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县财政局（本级）部门收支总表

7.垫江县财政局（本级）部门收入总表

8.垫江县财政局（本级）部门支出总表

9.垫江县财政局（本级）政府采购明细表

10.垫江县财政局（本级）2026年项目绩效目标表

表一
垫江县财政局(本级）财政拨款收支总表
									单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目	合计		一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入		798.23	一、本年支出	798.23		798.23
一般公共预算资金		798.23	一般公共服务支出	585.78		585.78
政府性基金预算资金			教育支出	1.55		1.55
国有资本经营预算资金			社会保障和就业支出	148.80		148.80
			卫生健康支出	26.58		26.58
			住房保障支出	35.52		35.52

二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计		798.23	支出总计	798.23		798.23
表二
垫江县财政局(本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
										单位：万元
功能分类科目					2026年预算数
科目编码	科目名称				总计			基本支出		项目支出
合计					798.23			649.68		148.55
201	一般公共服务支出				585.78			437.23		148.55
20106	财政事务				585.78			437.23		148.55
2010601	行政运行				437.23			437.23
2010602	一般行政管理事务				148.55					148.55
205	教育支出				1.55			1.55
20508	进修及培训				1.55			1.55
2050803	培训支出				1.55			1.55
208	社会保障和就业支出				148.80			148.80
20805	行政事业单位养老支出				148.80			148.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				42.53			42.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				21.27			21.27
2080599	其他行政事业单位养老支出				85.00			85.00
210	卫生健康支出				26.58			26.58
21011	行政事业单位医疗				26.58			26.58
2101101	行政单位医疗				26.58			26.58
221	住房保障支出				35.52			35.52
22102	住房改革支出				35.52			35.52
2210201	住房公积金				35.52			35.52
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
垫江县财政局(本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		649.68	518.77	130.92
301	工资福利支出	307.84	307.84
30101	基本工资	103.15	103.15
30102	津贴补贴	67.94	67.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	42.53
30109	职业年金缴费	21.27	21.27
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	26.58
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
30113	住房公积金	35.52	35.52
30114	医疗费	4.16	4.16
30199	其他工资福利支出	5.89	5.89
30103	奖金	124.88	124.88
3010301	基础绩效奖	86.88	86.88
3010302	年度考核奖	29.40	29.40
3010303	年终一次性奖金	8.60	8.60
302	商品和服务支出	128.82		128.82
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.24		6.24
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.90		0.90
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	29.72		29.72
30228	工会经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	16.85		16.85
30299	其他商品和服务支出	33.10		33.10
303	对个人和家庭的补助	86.05	86.05
30305	生活补助	79.25	79.25
30307	医疗费补助	6.80	6.80
310	资本性支出	2.10		2.10
31002	办公设备购置	2.10		2.10

表四
垫江县财政局(本级）一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
17.00		12.00		12.00	5.00	15.00		12.00		12.00	3.00

表五
垫江县财政局(本级）政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县财政局(本级）收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	798.23	一般公共服务支出	608.61
政府性基金预算资金		教育支出	1.55
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	148.80
财政专户管理资金		卫生健康支出	26.58
事业收入资金		住房保障支出	37.47
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	798.23	本年支出合计	823.02
上年结转结余资金	24.78	结转下年
收入总计	823.02	支出总计	823.02

表七
垫江县财政局(本级）收入总表
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		823.02	798.23								24.78
201	一般公共服务支出	608.61	585.78								22.83
20106	财政事务	608.61	585.78								22.83
2010601	行政运行	451.19	437.23								13.95
2010602	一般行政管理事务	148.55	148.55
2010605	财政国库业务	8.87									8.87
205	教育支出	1.55	1.55
20508	进修及培训	1.55	1.55
2050803	培训支出	1.55	1.55
208	社会保障和就业支出	148.80	148.80
20805	行政事业单位养老支出	148.80	148.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.00	85.00
210	卫生健康支出	26.58	26.58
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58
221	住房保障支出	37.47	35.52								1.96
22102	住房改革支出	37.47	35.52								1.96
2210201	住房公积金	37.47	35.52								1.96

表八
垫江县财政局(本级）支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		823.02	665.59	157.42
201	一般公共服务支出	608.61	451.19	157.42
20106	财政事务	608.61	451.19	157.42
2010601	行政运行	451.19	451.19
2010602	一般行政管理事务	148.55		148.55
2010605	财政国库业务	8.87		8.87
205	教育支出	1.55	1.55
20508	进修及培训	1.55	1.55
2050803	培训支出	1.55	1.55
208	社会保障和就业支出	148.80	148.80
20805	行政事业单位养老支出	148.80	148.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.00	85.00
210	卫生健康支出	26.58	26.58
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58
221	住房保障支出	37.47	37.47
22102	住房改革支出	37.47	37.47
2210201	住房公积金	37.47	37.47

表九
垫江县财政局(本级）政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5.10	5.10
A	货物	5.10	5.10
B	工程
C	服务

表十
垫江县财政局(本级）2026年项目绩效目标表
填报单位：	136001-垫江县财政局（本级）
项目名称		50023122T000000111636-网络及软件专项经费		项目负责人及联系电话
主管部门		136-垫江县财政局		实施单位		136001-垫江县财政局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		132.55
		其中：财政拨款		132.55
		其他资金
总体目标	保障财政网络及软件的正常运行，更好保障信息化建设及信息网络安全建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	网络数据安全率	＝	100	%	4.5
			预算单位网络运行覆盖率	＝	100	%	4
			软件系统正常运行率	＝	100	%	4.5
		时效指标	年度任务按时完成率	＝	100	%	4.5
		数量指标	预算管理一体化系统	＝	1	套	4.5
			行政事业单位资产管理信息系统	＝	1	套	4.5
			政府采购云平台货物超市、政府采购信息化系统	＝	2	套	4.5
			各预算单位网络使用、网络安全	≥	100	个	4.5
			非税征管系统软件	＝	1	套	4.5
	成本指标	经济成本指标	各预算单位网络使用、网络安全	＝	30	万元	10
	成本指标	经济成本指标	软件维护费	＝	102.55	万元	10
	效益指标	社会效益指标	财政工作高效运行率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

垫江县财政局(本级）2026年项目绩效目标表
填报单位：	136001-垫江县财政局（本级）
项目名称		50023122T000000111656-财政监督检查专项经费		项目负责人及联系电话
主管部门		136-垫江县财政局		实施单位		136001-垫江县财政局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		16.00
		其中：财政拨款		16.00
		其他资金
总体目标	进一步完善行政事业单位和国有企业内控制度体系，强化基础工作规范，严肃财经纪律，防范财务风险。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	＝	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	＝	90	%	10
	产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	＝	100	%	10
		数量指标	会计检查的次数	＝	1	次/年	5
			内控检查的次数	＝	1	次/年	5
			检查乡镇（街道）、部门的数量	＝	14	个	10
		质量指标	发现问题处置率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	单个数量会计检查成本	＝	1.1	万元/个	5
	成本指标	经济成本指标	内控检查成本	＝	0.6	万元/个	5

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