垫江县财政投资评审中心2026年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231008678369Q/2026-00064	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-10	[ 发布日期 ]	2026-02-10

一、单位基本情况

（一）职能职责

财政性资金投资项目预（概）算评价与审查;财政性资金投资项目资金使用情况以及其他财政专项资金使用情况专项核查及追踪问效。

（二）单位构成

垫江县财政投资评审中心设置预算绩效科、综合科、预算评审科3个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数272.33万元，其中：一般公共预算拨款217.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金54.53万元；收入较去年增加47.42万元，主要是上年结转结余资金增加54.53万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数272.33万元，其中：一般公共服务支出217.86万元，教育支出0.57万元，社会保障和就业支出30.98万元，卫生健康支出9.78万元，住房保障支出13.14万元；支出较去年增加47.42万元，主要是基本支出增加12.95万元，项目支出增加34.47万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入217.80万元，一般公共预算财政拨款支出217.80万元，比2025年减少7.11万元。其中：基本支出197.80万元，比2025年增加12.89万元，主要原因是日常公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.00万元，比2025年减少20.00万元，财政评审专项经费减少，主要用于投资评审重点工作。

垫江县财政投资评审中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.50万元，比2025年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，与上年持平；公务接待费0.50万元，比2025年减少0.50万元，主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费32.02万元，比上年增加5.11万元，主要原因为其他商品和服务支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。垫江县财政投资评审中心2026年无财政拨款委托业务费支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：贺老师联系方式：023-74516510

附表：1.垫江县财政投资评审中心财政拨款收支总表

2.垫江县财政投资评审中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县财政投资评审中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县财政投资评审中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县财政投资评审中心政府性基金预算支出表

6.垫江县财政投资评审中心部门收支总表

7.垫江县财政投资评审中心部门收入总表

8.垫江县财政投资评审中心部门支出总表

9.垫江县财政投资评审中心政府采购明细表

10.垫江县财政投资评审中心2026年项目绩效目标表

表一
垫江县财政投资评审中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	217.80	一、本年支出	217.80	217.80
一般公共预算资金	217.80	一般公共服务支出	163.39	163.39
政府性基金预算资金		教育支出	0.57	0.57
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	30.98	30.98
		卫生健康支出	9.78	9.78
		住房保障支出	13.08	13.08

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	217.80	支出总计	217.80	217.80

表二
垫江县财政投资评审中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		217.80	197.80	20.00
201	一般公共服务支出	163.39	143.39	20.00
20106	财政事务	163.39	143.39	20.00
2010601	行政运行	143.39	143.39
2010608	财政委托业务支出	20.00		20.00
205	教育支出	0.57	0.57
20508	进修及培训	0.57	0.57
2050803	培训支出	0.57	0.57
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50
210	卫生健康支出	9.78	9.78
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78
221	住房保障支出	13.08	13.08
22102	住房改革支出	13.08	13.08
2210201	住房公积金	13.08	13.08
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
垫江县财政投资评审中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		197.80	165.78	32.02
301	工资福利支出	112.35	112.35
30101	基本工资	38.11	38.11
30102	津贴补贴	24.97	24.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65
30109	职业年金缴费	7.83	7.83
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29
30113	住房公积金	13.08	13.08
30114	医疗费	1.48	1.48
30199	其他工资福利支出	1.14	1.14
30103	奖金	45.94	45.94
3010301	基础绩效奖	31.56	31.56
3010302	年度考核奖	11.20	11.20
3010303	年终一次性奖金	3.18	3.18
302	商品和服务支出	32.02		32.02
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	5.88		5.88
30299	其他商品和服务支出	13.28		13.28
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50
30305	生活补助	6.90	6.90
30307	医疗费补助	0.60	0.60

表四
垫江县财政投资评审中心一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.00					1.00	0.50					0.50

表五
垫江县财政投资评审中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县财政投资评审中心收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	217.80	一般公共服务支出	217.86
政府性基金预算资金		教育支出	0.57
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	30.98
财政专户管理资金		卫生健康支出	9.78
事业收入资金		住房保障支出	13.14
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	217.80	本年支出合计	272.33
上年结转结余资金	54.53	结转下年
收入总计	272.33	支出总计	272.33

表七
垫江县财政投资评审中心收入总表
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		272.33	217.80								54.53
201	一般公共服务支出	217.86	163.39								54.47
20106	财政事务	217.86	163.39								54.47
2010601	行政运行	143.39	143.39
2010608	财政委托业务支出	74.47	20.00								54.47
205	教育支出	0.57	0.57
20508	进修及培训	0.57	0.57
2050803	培训支出	0.57	0.57
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50
210	卫生健康支出	9.78	9.78
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78
221	住房保障支出	13.14	13.08								0.06
22102	住房改革支出	13.14	13.08								0.06
2210201	住房公积金	13.14	13.08								0.06

表八
垫江县财政投资评审中心支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		272.33	197.86	74.47
201	一般公共服务支出	217.86	143.39	74.47
20106	财政事务	217.86	143.39	74.47
2010601	行政运行	143.39	143.39
2010608	财政委托业务支出	74.47		74.47
205	教育支出	0.57	0.57
20508	进修及培训	0.57	0.57
2050803	培训支出	0.57	0.57
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50
210	卫生健康支出	9.78	9.78
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78
221	住房保障支出	13.14	13.14
22102	住房改革支出	13.14	13.14
2210201	住房公积金	13.14	13.14

表九
垫江县财政投资评审中心政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物
B	工程
C	服务

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十
垫江县财政投资评审中心2026年项目绩效目标表
填报单位：	136005-垫江县财政投资评审中心
项目名称		50023122T000000111383-财政评审专项经费		项目负责人及联系电话
主管部门		136-垫江县财政局		实施单位		136005-垫江县财政投资评审中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金
总体目标	完成东部新区PPP项目、未立项预算评审项目以及各单位送审的竣工决算项目审核、国有资金投资建设项目竣工结算评审
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	经济效益指标	有效节省、控制政府基建支出	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	考核投资工作控制成效、提高未来建设工程投资效益	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对审核结论的满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	竣工决算审核项目	≥	30	个	8
			竣工结算审核项目	≥	30	个	8
			广联达软件	＝	1	套	8
		质量指标	审核报告合格率	＝	100	%	8
		时效指标	年底送审项目完成率	≥	80	%	8
	成本指标	经济成本指标	复审效益费	＝	7.28	万元	7
			聘请专家付费标准	＝	1000	元/人·次	7
			软件维护费	＝	2.72	万元	6

文件下载：

垫江县财政投资评审中心2026年单位预算情况说明.pdf

扫一扫在手机打开当前页