| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2026-00066 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
中共垫江县委机构编制委员会办公室2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行中央、市委关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署。在县委编委领导下，负责全县党政群机关和事业单位的机构编制管理工作。
2.承担县委机构编制委员会的日常工作。
3.完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。
（二）单位构成
本部门是县委工作机关，为正科级，是中共垫江县委机构编制委员会的办事机构，归口县委组织部管理。根据职责，本部门下设综合科、机构编制科、机构编制督查科（机构编制信访科）和事业单位登记管理科（县事业单位登记管理局）4个内设机构。核定行政编制8名。设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数4名。
本部门所属垫江县事业单位登记事务中心为相当于行政副科级事业单位（参公）。根据职责，该单位设事业单位登记科1个内设机构。核定事业编制4名。核定主任1名，副主任1名；内设机构领导职数1名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数240.11万元，其中：一般公共预算拨款240.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少4.13万元，主要是一般公共预算拨款减少4.13万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数240.11万元，其中：一般公共服务支出183.05万元，教育支出0.67万元，社会保障和就业支出28.49万元，卫生健康支出11.87万元，住房保障支出16.04万元；支出较去年减少4.13万元，主要是基本支出减少4.13万元。项目支出减少0万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入240.11万元，一般公共预算财政拨款支出240.11万元，比2025年减少4.13万元。其中：基本支出230.49万元，比2025年增加10.85万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.62万元，比2025年减少14.98万元，主要原因是项目经费减少，主要用于机构编制管理重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年减少1.00万元，主要原因是本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费36.40万元，比上年增加3.19万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.62万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。主要是本单位无委托业务费支出。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：谭老师联系方式：谭老师，电话：023-74525402
附表：1.中共垫江县委机构编制委员会办公室财政拨款收支总表
2.中共垫江县委机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
3.中共垫江县委机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.中共垫江县委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表
5.中共垫江县委机构编制委员会办公室政府性基金预算支出表
6.中共垫江县委机构编制委员会办公室部门收支总表
7.中共垫江县委机构编制委员会办公室部门收入总表
8.中共垫江县委机构编制委员会办公室部门支出总表
9.中共垫江县委机构编制委员会办公室政府采购明细表
10.中共垫江县委机构编制委员会办公室2026年部门和单位整体绩效目标表
11.中共垫江县委机构编制委员会办公室2026年项目绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
中共垫江县委机构编制委员会办公室财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
240.11 |
一、本年支出 |
240.11 |
240.11 |
||
|
一般公共预算资金 |
240.11 |
一般公共服务支出 |
183.05 |
183.05 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
28.49 |
28.49 |
|||
|
卫生健康支出 |
11.87 |
11.87 |
||||
|
住房保障支出 |
16.04 |
16.04 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
240.11 |
支出合计 |
240.11 |
240.11 |
||
|
表二 |
||||
|
中共垫江县委机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
240.11 |
230.49 |
9.62 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
183.05 |
173.43 |
9.62 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.62 |
9.62 | |
|
2013105 |
专项业务 |
9.62 |
9.62 | |
|
20132 |
组织事务 |
173.43 |
173.43 |
|
|
2013201 |
行政运行 |
173.43 |
173.43 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.49 |
28.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.49 |
28.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.99 |
18.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.87 |
11.87 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.87 |
11.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.04 |
16.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.04 |
16.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.04 |
16.04 |
|
|
表三 |
||||
|
中共垫江县委机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
230.49 |
194.10 |
36.40 | |
|
301 |
工资福利支出 |
136.43 |
136.43 |
|
|
30101 |
基本工资 |
44.42 |
44.42 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.61 |
31.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.99 |
18.99 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.50 |
9.50 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.87 |
11.87 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.04 |
16.04 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30103 |
奖金 |
57.66 |
57.66 |
|
|
3010301 |
基础绩效奖 |
39.96 |
39.96 |
|
|
3010302 |
年度考核奖 |
14.00 |
14.00 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
3.70 |
3.70 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
36.40 |
36.40 | |
|
30201 |
办公费 |
27.33 |
27.33 | |
|
30216 |
培训费 |
0.67 |
0.67 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.96 |
0.96 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.44 |
7.44 | |
|
表四 |
|||||||||||||||||
|
中共垫江县委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||
|
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
表五 |
||||
|
中共垫江县委机构编制委员会办公室政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
中共垫江县委机构编制委员会办公室部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
240.11 |
一般公共服务支出 |
183.05 |
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.67 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
28.49 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
11.87 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
16.04 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
240.11 |
本年支出合计 |
240.11 |
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
240.11 |
支出总计 |
240.11 |
|
表七 |
||||||||||||
|
中共垫江县委机构编制委员会办公室部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
240.11 |
240.11 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
183.05 |
183.05 |
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.62 |
9.62 |
|||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
9.62 |
9.62 |
|||||||||
|
20132 |
组织事务 |
173.43 |
173.43 |
|||||||||
|
2013201 |
行政运行 |
173.43 |
173.43 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.49 |
28.49 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.49 |
28.49 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.99 |
18.99 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.50 |
9.50 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.87 |
11.87 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.87 |
11.87 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.87 |
11.87 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.04 |
16.04 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.04 |
16.04 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.04 |
16.04 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
中共垫江县委机构编制委员会办公室部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
240.11 |
230.49 |
9.62 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
183.05 |
173.43 |
9.62 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.62 |
9.62 | |
|
2013105 |
专项业务 |
9.62 |
9.62 | |
|
20132 |
组织事务 |
173.43 |
173.43 |
|
|
2013201 |
行政运行 |
173.43 |
173.43 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.49 |
28.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.49 |
28.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.99 |
18.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.87 |
11.87 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.87 |
11.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.04 |
16.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.04 |
16.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.04 |
16.04 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
中共垫江县委机构编制委员会办公室政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
A |
货物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|||||||||||
|
表十 |
|||||
|
中共垫江县委机构编制委员会办公室部门整体绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门(单位)名称 |
中共垫江县委机构编制委员会办公室 |
部门支出预算数 |
240.11 | ||
|
当年整体绩效目标 |
加强机构编制管理，完成统计报表，深入推进机构编制实名制管理。开展机构编制评估和督查工作，做好机构编制信访工作。持续深化综合行政执法改革，配合县司法局清理部门单位行政权力事项。继续做好机构改革“后半篇文章”。不断深化事业单位改革，提升公益事业单位服务水平。加大公共服务领域机构编制保障力度。做好事业单位登记管理工作，及时办理办结事业单位登记，完善事业单位登记信息。完成事业单位年度报告公示工作及事业单位法人年度报告公示信息抽查。做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
开展机构编制调研 |
5 |
次 |
≥ |
1 | |
|
完成重要事项报告 |
5 |
次 |
＝ |
1 | |
|
机构编制统计年报 |
10 |
次 |
＝ |
1 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
年度报告公式率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
全年机构编制专项改革任务完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 | |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
≥ |
75 | |
|
部门预决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
编制使用效益得到提高 |
10 |
定性 |
高 | ||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
表十一 |
|||||||
|
中共垫江县委机构编制委员会办公室2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
119001-中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000104265-机构编制管理项目 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
119-中共垫江县委机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
119001-中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
9.62 | |||||
|
其中：财政拨款 |
9.62 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
加强机构编制管理，完成统计报表，深入推进机构编制实名制管理。开展机构编制评估和督查工作。持续深化综合行政执法改革，配合县司法局清理部门单位行政权力事项。继续做好机构改革“后半篇文章”。不断深化事业单位改革，提升公益事业单位服务水平。加大公共服务领域机构编制保障力度。做好事业单位登记管理工作，及时办理办结事业单位登记，完善事业单位登记信息。完成2021年事业单位年度报告公示工作及事业单位法人年度报告公示信息抽查。做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
事业单位法人公示信息实地核查 |
≥ |
5 |
个 |
5 | |
|
研究机构编制事宜 |
≥ |
20 |
次 |
5 | |||
|
统计次数（年终报年报统计） |
≥ |
12 |
次 |
5 | |||
|
开展机构编制督查 |
＝ |
1 |
次 |
5 | |||
|
办理上下编 |
≥ |
1400 |
人次 |
5 | |||
|
审核事业单位年度报告 |
≥ |
420 |
个 |
5 | |||
|
质量指标 |
事业单位法人年度报告率 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
事业单位法人公示信息抽查覆盖率 |
≥ |
20 |
% |
5 | |||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
5 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
机构编制管理工作经费 |
≤ |
96200 |
元 |
5 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
编制使用效益得到提高 |
定性 |
优 |
15 | ||
|
事业单位年度报告公示接受社会监督公示率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||
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