重庆市垫江县发展和改革委员会

2018年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

  （一）职能职责。根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于垫江县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》(渝委办〔2014〕74号)和《中共垫江县委垫江县人民政府关于垫江县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(垫江委发〔2014〕17号)，设立垫江县发展和改革委员会，为县政府工作部门。主要职能可以概括为6句话24个字：“谋划思路、策划项目、争取支持、推进改革、稳定物价、协调服务”。 具体职能职责：（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；（2）负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；（3）贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策，负责组织实施国务院和市政府价格主管部门制定的商品价格、服务价格和行政事业性收费规定；（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革，城乡综合配套改革试验，投融资、计划、价格和招投标等体制改革；承担全县固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任；（5）指导协调和综合监督全县招投标工作；（6）承担全县固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的职责；（7）研究对内对外开放的重大问题；（8）推进经济结构战略性调整；（9）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；（10）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；（11）推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题及气候变化对经济社会发展的影响；（12）负责全县价格总水平的调控和综合平衡，负责提出全县价格总水平调控目标及价格调控措施；（13）负责对政府定价和政府指导价的商品价格和服务价格、价格干预和紧急措施、价格欺诈等不正当价格行为、行政事业性收费和明码标价实施情况以及市场调节价的商品价格进行监督检查，并依法对价格违法行为实施行政处罚；（14）负责国家和重庆市定价目录中的商品和服务价格的成本监审工作；（15）负责完善市场价格监测网络，跟踪、监测主要工业品和农副产品市场价格；（16）负责本行政区域内刑事犯罪、行政诉讼、行政处罚、国家赔偿和法律援助案件的涉案物品的价格认证工作，接受司法机关、行政执法机关对其履行公务活动中涉及的财物价格、应税物价格进行评估；（17）参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作；（18）负责节能审查和节能监察，开展节能技术普及推广工作；（19）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。发改委内设机构共设十三个内设科室，分别是办公室、综合科、投资科、经济社会事业科（政策法规科）、公共资源综合管理科、行政许可服务科、稽查督办科、统筹科、收费价格管理科、成本监审科、节能监察科、长输监管科。同时下设4个委管机构（行政派出机构垫江县价格监督检查所、参公事业单位垫江县价格认证中心、股级事业单位垫江县经济信息中心、副科级事业单位垫江县节能监察中心和垫江县重点项目管理中心）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括发改委下属4个事业单位，它们分别是：垫江县价格认证中心、垫江县经济信息中心、垫江县节能监察中心、垫江县重点项目服务中心。

   垫江县经济信息中心职能职责：建立经济信息网络，收集、储存、传递经济信息；建立数据库和资料档案；开展经济预测，设计经济模型，为领导决策提供依据；培训经济预测人员。具体职责任务：（1）建立经济信息网络，收集、储存、传递经济信息。（2）建立数据库和资料档案，为经济预测工作提供基础资料。（3）开展经济预测，设计经济模型，为全县国民经济各部门提供经济信息，为领导进行决策提供依据。（4）组织经济信息交流、传递，培训经济预测人员。

垫江县价格认证中心职能职责：涉案财物价格鉴证；涉纪财物价格认定；涉税财物价格认定；定调价成本监审。具体职责任务（1）负责全县司法机关和行政执法机关执法过程中发生的涉案财物（包括刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿和法律援助等案件的涉案财物）标的物价值进行价格鉴证。（2）负责县纪检监察机关查办案件中涉案财物的价格认定工作。（3）负责全县税务机关在税收征管过程中的商品、货物、其他财产或者财产性权利等涉税财物进行价格认定。（4）负责政府定（调）价前后的成本监审、行政事业性收费成本监审，对定（调）价以及收费事理性进行论证。

垫江县节能监察中心职能职责：降低能源消耗，提高能源利用效率，转变发展方式，调整产业结构，改善环境保护，发展循环经济，保障经济安全、推广节能技术进步，为全县经济可持续发展服务。

具体职责任务：负责宣传贯彻实施国家、市、县有关节能法律法规和有关节能政策；负责组织编制和实施全县节能规划和节能计划；负责制定全县节能目标责任方案并组织实施，对节能目标完成情况进行考核评价；负责对重点用能单位报送的能源利用状况报告进行审查；负责对全县用能单位的主要耗能设备、设施、生产工艺的能源利用状况进行检测，规范用能单位用能行为；负责指导节能技术研究、开发和推广应用，引导用能单位和个人使用选用先进的节能技术、节能产品；负责培育节能技术服务市场，支持节能技术研究和开发，推广节能技术、工艺、产品等工作；负责指导用能单位开展节能教育和岗位节能培训工作；协助节能服务机构开展节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务工作；协助节能主管部门做好固定资产投资项目的节能评估、审查及验收工作；负责对全县节能法律法规和节能标准执行情况的监督检查，依法查处违法用能行为；委托承担受理全县用能单位（个人）浪费能源行为的投诉和举报，组织人员对有关违法案件进行调查处理；承担节能主管部门交办的其它工作。

垫江县重点项目服务中心职能职责：根据垫江发展的方向和需要，提前谋划全县重点项目工作，按照基本建设流程，做实项目前期工作；承接和争取项目资金，统筹和整合资金形成全县项目加快推进的资金池；建立健全全县项目工作推进的流程链，规范有序加快推进项目工作。具体职责任务：（1）负责全县重大项目规划、政府投资项目规划、年度计划和产业类发展项目规划的服务工作；（2）负责统筹重点项目资金管理；（3）负责统筹开展重点项目前期工作，形成全县成熟的项目库；（4）负责重点项目后期的跟踪和服务工作；（5）负责建设项目管理服务平台，推动项目建设；（6）负责重点项目建设评价。

（四）机构改革情况。2018年我委未有机构改革情况。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,462.68万元，支出总计4,462.68万元。收支较上年决算数减少3,342.57万元、下降42.82%，主要原因是2017年新增专项项目经费独立工矿区项目、保障性安居工程和新兴产业项目收支，而2018年未新增专项项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,762.16万元，较上年决算减少5,012.17万元，下降64.47%，主要原因是2017年度新增独立工矿区、安居保障工程和兴新产业专项项目收入5873万元，2018年没有新增专项项目收出。其中：财政拨款收入2,676.48万元，占96.90%；其他收入85.68万元，占3.10%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,700.51万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,268.25万元，较上年决算数减少2,948.49万元，下降47.43%，主要原因是2017年度新增独立工矿区、安居保障工程和兴新产业专项项目支入4297万元，2018年没有新增专项项目收出其中：基本支出1,416.85万元，占43.35%；项目支出1,851.40万元，占56.65%；

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,194.43万元，较上年决算数减少394.08万元，下降24.81%，主要原因是2018年无新增专项项目收支，无结存，所以结余减少。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,676.48万元，较上年决算数减少5,033.94万元，下降65.29%。主要原因是2017年度新增独立工矿区、安居保障工程和兴新产业专项项目收入5873万元，2018年无新增专项项目收入。较年初预算数增加948.61万元，增长54.90%。主要原因是年中追加农村产业融合项目资金250万元，追加林业专项资金项目130万元，年中追加项目前期工作经费200万元，下达中央PPP项目期前工作经费200万元以及人员经费追加形成。此外，年初财政拨款结转和结余1,700.51万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,182.57万元，较上年决算数减少2,960.30万元，下降48.19%。主要原因是2017年度新增独立工矿区、安居保障工程和兴新产业专项项目支入4297万元，2018年无新增专项项目支出。其中较年初预算数增加1,454.70万元，增长84.19%。主要原因是年中增加专项项目农业产业发展补助资金支出400万元，支付天圣专项补助400万元，转支天昌公司项目资金109万，支政务信息平台建设经费279万元以及年中项目前期规划评经费等支出。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,194.43万元，较上年决算数减少394.08万元，下降24.81%，主要原因是2018年无新增专项项目收支结存，所以结余较上年减少。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,858.09万元，占58.38%，较年初预算数增加1,454.70万元，增长360.62%，主要原因是对农林企业补助支出增加670万元，对企业科技补助资金支出400万元，对政务平台建设以及其一般行政事务增加225万元支。其他为人员年中基本行运支出增加。

   （2）教育支出1.46万元，占0.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是职工全年公业务培训教育支出。

  （3）科学技术支出400.00万元，占12.57%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加天圣科技专项补助项目支出400万元。

 （4）社会保障与就业支出173.17万元，占5.44%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休职工其他退休费和社会保障缴费支出以及在职职工社会保障缴费支出。

 （5）医疗卫生与计划生育支出35.03万元，占1.10%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位在职工去世抚恤金。

 （6）城乡社区支出2.87万元，占0.09%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于杠家镇社区帮扶工作经费。

（7）农林水支出670.00万元，占21.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年中增加对企业农业专项补助资金支出670万元。

 （8）住房保障支出41.94万元，占1.32%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,331.17万元。其中：人员经费1,060.81万元，较上年决算数增加280.45万元，增长35.94%，主要原因是职工各项社会保障缴纳金费增加、职工去世抚恤金补助和商品服务支出中的出差费和劳务费增加。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、事业绩效工资、职业年金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费270.36万元，较上年决算数增加65.26万元，增长31.82%，主要原因是本年工作人员因公出差经费增加和聘请劳务监测点经费增加所至。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

   2018年度我委无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2018年度本部门“三公”经费支出共计24.35万元，较年初预算数减少20.65万元，下降45.89%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。我委2018年度未发生因公出国（境）支出。

  公务车购置费0.00万元。我委2018年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费9.63万元，主要用于到市上申报项目、县内项目规划调研、在建项目监管验收、长输管道安全检查、价格成本监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5万元，下降35.80%，主要原因是强化了公车使用管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少5.58万元，下降36.69%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，加大公务用车燃油管理，实行分车办理加油卡，加油与管卡人员分设的管理制度，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费14.72万元，主要用于一是接待其他区县发改委到我委学习调研PPP项目开展获批情况及招标投标监管情况。二是为龙溪河亚行贷款项目和PPP项目考察团到我县开展工作考评招待费。三是接接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.28万元，下降50.93%，主要原因是我委严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严管控招待费用和接待标准，做到同城不予接待规定。较上年支出数减少15.42万元，下降51.16%，主要原因是修改完善机关财务制度，严格执行三公经费管控规定，厉行节约，严控招待范围和标准。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待301批次3,290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费44.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费9.63万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出247.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、邮电费、会议费、培训费、咨询费、公务车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加52.87万元，增长27.22%，主要原因是2018年为全县推动落实东部片区PPP项目产生的出差费、咨询费、会议费和项目申报审核产生的办公费。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金200万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，我委我委的项目前期工作经费主要以用于包装争取我县项目资金和规划全县发展而发生的各项公业务费用，以推动全县经济社会发展，工作层面比较宏观。2018年项目工作开展较好，资金发挥效率较高，对各类项目的资金使用严格按照财政局、审计局相关文件执行，委全体工作人员严守财经制度，进一步强化内部监督，保证了项目资金使用的合理、合法、高效的运作。

  （二）绩效目标自评结果

    委机关“项目前期工作经费”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况资金发挥效率较高，对各类项目的资金使用严格按照财政局、审计局相关文件执行，委全体工作人员严守财经制度，进一步强化内部监督，保证了项目资金使用的合理、合法、高效的运作。项目全年预算数为195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是共包装储备项目50个，申报项目40个，获批项目27个，争取中央资金达3.3亿元，比年初预算超争资1.5亿元，完成率为100%。为全县经济社会发展注入了资金保障，推动了全县经济社会发展。二是改善了全县道路建设和城市面貌，同时启动了一批重大项目开工，发挥了一两拨千斤的效果。为全县多提供就业岗位100人，解决部分家庭的收入来源社会稳定。

发现的问题及原因，一是强化对项目规划评审质量的把关，结合我县实际做好项目规划。二是进一步高效用好项目前期工作经费，将经费最大限度发挥一一两拨千斤作用。

  绩效目标自评具体情况见下表：

   下属事业单位价格认证中心项目绩效自评综述：2018年价格认证中心预算申报项目1个，年初预算项目资金5万元，实际到位资金5万元，执行率100%。全年受理评估涉案涉纪案件评估163件，涉税评估625件。在163件的涉案、涉纪项目评估工作中，做到公平公正，依据充分，为公安机关打击违法分子提供了量刑依据。全年涉税评估625件，为财政实现增收500万元。维护了全县社会稳定和安全既要维护当事人的合法权利又要切实打击不法行为。全年评估案件无复议现象，满意率为100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

   六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人：刘琴  联系电话：74512541。