一、部门基本情况

（一）职能职责

根据垫江发展的方向和需要，提前谋划全县重点项目工作，按照基本建设流程，做实项目前期工作；承接和争取项目资金，统筹和整合资金形成全县项目加快推进的资金池；建立健全全县项目工作推进的流程链，规范有序加快推进项目工作。具体职责任务：（1）负责全县重大项目规划、政府投资项目规划、年度计划和产业类发展项目规划的服务工作；（2）负责统筹重点项目资金管理；（3）负责统筹开展重点项目前期工作，形成全县成熟的项目库；（4）负责重点项目后期的跟踪和服务工作；（5）负责建设项目管理服务平台，推动项目建设；（6）负责重点项目建设评价。

（二）机构设置

本单位属副科级单位，设主任1名，副主任2名,内设建设服务科及规划服务科2科室。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计199.08万元，支出总计199.08万元。收支较上年决算数增加4.98万元,增长2.6%，主要原因是人员工资晋级，个人经费医保、养老、公积金增加，出差补助较上年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计193.96万元，较上年决算数增加10.05万元，增长5.5%，主要原因是人员工资晋级，个人经费医保、养老、公积金增加，出差补助较上年增加。其中：财政拨款收入193.96万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5.12万元。

3.支出情况。2022年度支出合计194.24万元，较上年决算增加10.33万元，增长5.6%，主要原因是人员工资晋级，个人经费医保、养老、公积金增加，出差补助较上年增加。其中：基本支出194.24万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余4.84万元，较上年决算数减少5.35万元，下降52.5%，主要原因是本年总体收支较上年增加4.98万元，动用上年结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计199.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.98万元，增长2.6%。主要原因是人员工资晋级，个人经费医保、养老、公积金增加，出差补助较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入193.96万元，较上年决算数增加10.05万元，增长5.5%。主要原因是人员工资晋级。较年初预算数减少20.09万元，下降9.4%。主要原因是公用经费减少13.5万元，人员经费减少6.59万元。此外，年初财政拨款结转和结余5.12万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出194.24万元，较上年决算数增加10.33万元，增长5.6%。主要原因是人员工资晋级。较年初预算数减少19.81万元，下降9.3%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.84万元，较上年决算数减少5.35万元，下降52.5%，主要原因是本年总体收支较上年增加4.98万元，动用上年结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出160.29万元，占82.5%，较年初预算数减少19万元，下降10.6%，主要原因是行节约，压减一般性支出。

（2）社会保障与就业支出15.1万元，占7.8%，较年初预算数减少2.74万元，下降15.4%，主要原因是社保缴纳基数有调整。

（3）卫生健康支出6.29万元，占3.2%，较年初预算数减少1.14万元，下降15.3%，主要原因是社保缴纳基数有调整。

（4）住房保障支出12.55万元，占6.5%，较年初预算数增加3.63万元，增长40.7%，主要原因是职工工资调标，基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.24万元。其中：人员经费169.6万元，较上年决算数增加3.91万元，增长2.4%，主要原因是职工工资调标，公积金缴纳基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效工资、超额绩效工资、伙食补助、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费24.64万元，较上年决算数增加6.42万元，增长35.2%，主要原因是因合署办公，本年度增加在本单位报销的差旅费金额增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，2022年本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，我单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与上年比较无变化，与年初预算数无变化。

公务车购置费0万元，我单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年比较无变化，与年初预算数无变化。

公务车运行维护费0万元。我单位2022年度未发生公务车运行维护费，与上年比较无变化，与年初预算数无变化。

公务接待费0万元，我单位2022年度未发生公务接待费，与上年比较无变化，与年初预算数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.28万元，下降100.0%，主要原因是本年度未产生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

1. 绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：马容023-74529950

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表