| [ 索引号 ] | 115002310086781664/2022-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 国民经济管理、国有资产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县发展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 发布日期 ] | 2022-02-17 |
垫江县重点项目服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位现行的职能职责：根据垫江发展的方向和需要，提前谋划全县重点项目工作，按照基本建设流程，做实项目前期工作；承接和争取项目资金，统筹和整合资金形成全县项目加快推进的资金池；建立健全全县项目工作推进的流程链，规范有序加快推进项目工作。
（二）单位构成
本单位核定编制人数11人，在职11人，设主任1名，副主任2名，内设建设服务科、规划服务科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数214.05万元，其中：一般公共预算拨款214.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加6.56万元，主要是人员工资调标、事业运行经费增加，经费拨款增加6.56万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数214.05万元，其中：一般公共服务支出179.29万元，教育支出0.55万元，社会保障和就业支出17.84元，卫生健康支出7.43 万元，住房保障支出8.92万元；支出较去年增加6.56万元，主要是基本支出增加6.56万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入214.05万元，一般公共预算财政拨款支出214.05万元，比2021年增加6.56万元。其中：基本支出214.05万元，比2021年增加6.56万元，主要原因是人员工资福利支出晋级晋档，财政拨款人员经费标准提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0元，比2021年增加0万元。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，公务接待费0万元，比2021年减少0万元，公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系方式：023－74512541
