一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握信息， 分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市 公安局提供信息并提出对策。

3、组织开展公安队伍正规化建设及民警教育和公安宣传工作；组织公安督察工作，实施对民警的监督。

4、预防、制止和侦查危害国家安全的案件和刑事犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5、负责参与全县公安机关的行政诉讼、行政复议和执法制度

建设。

6、依法管理全县社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药、 危险物品、特种行业和出入境工作；管理集会、游行、示威活动。

7、组织、指挥全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃 易爆物品的消防安全工作进行监督管理。

8、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位和农村保卫组织

4、指挥中心

负责警务指挥、接报(处)警和警情研判等工作。

5、国内安全保卫大队

负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；负责涉恐类情报信息的搜集研判，反恐怖情报查证核实等工作。

6、刑事侦查大队

负责各类刑事案件侦查、便衣侦查、刑事特情、视频侦查以 及刑事科学技术等工作。

7、交通巡逻警察大队

负责有关刑事案件的侦查和治安案件的查处工作；负责道路治安巡逻、社会面巡逻防控、执勤和警卫任务；负责预防和处理发生在本行政区域内的交通事故；负责维护本行政区域道路交通安全和交通秩序，开展交通安全宣传教育。

8、治安管理大队

负责治安管理、户政管理、指导治安防控等工作；负责对公共娱乐场所、特种行业、民用爆炸物品、枪支弹药、危险化学品的管理，监督管理治安重点单位、大型活动、集会游行等；依法对卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行查处；负责突发事件处置、打 击假冒伪劣商品犯罪等工作。

9、出入境管理大队

负责全县出入境事件及涉外案件的管理；承担内地居民因私出入境证件的办理和境内持普通护照外国人居留、签证管理工作；承担境外人员及华侨回国定居管理和港澳台人员来内地(大陆)出入境的管理；查处违反出入境管理的案件等工作。

10、禁毒大队

负责掌握全县禁毒动态；负责全县毒品大要案件的侦破工作，严厉打击毒品违法犯罪人员；开展禁吸戒毒、禁毒铲毒，加强对全县易制毒特殊化学品和麻醉药品、精神药品的管理；负责全县禁毒工作情况的收集和分析研究等工作。

11、特警大队

负责全县维稳处突工作；负责处置辖区内各类暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪、暴乱骚乱事件、大规模流氓滋扰等重大治安事件以及对抗性强的群体性事件；承担重大活动的安全保卫工作和特定的巡逻执勤任务等工作任务。

12、经济犯罪侦察大队

负责经济犯罪侦查工作。

13、网络安全保卫大队

负责网络舆情监控、计算机信息系统安全管理，打击网络违法犯罪；负责县公安局公安科技管理、推广和学术技术交流及科技强警实施工作；负责县公安局计算机信息系统的建设、信息综合应用及综合信息平台的维护与管理；负责县公安局有线通信、电视电话会议、计算机网络和系统建设及维护管理；负责县公安局无线通信系统和网络建设及维护管理、监控图像系统建设及维护管理。

14、警卫处

负责公安警卫工作。

15、校园安全保卫大队

负责全县校园安全保卫工作。

16、情报信息大队

负责社会信息资源整合、案件导侦、重点人员动态管控和公安情报信息的搜集、汇总及研判工作。

17、法制大队

负责公安法制工作。

18、警务督察大队

负责对各项公安中心工作、重大警务部署、民警遵纪守法等情况开展督察，维护民警正当执法权益等工作。

19、科技通信科

负责全局重大警卫任务、自然灾害事故、群体性事件等重大勤务现场音视频指挥调度通信保障，组织通信实战演练和通信资源调度，建立公安勤务通信保障机制。负责全县公安有线通信、无线通信、卫星通信、电视电话会议、计算机网络和系统建设规划、指导以及运行维护管理。

20、禁毒科

负责承担禁毒委员会办公室日常工作；负责分析毒情形势，开展禁毒对策研究，拟定禁毒工作任务目标、禁毒工作措施和重 大行动建议；负责指导、协调全县禁毒工作；负责禁毒法律、法规、方针、政策的宣传和贯彻落实。

21、派出所(26个)

桂溪、桂阳、新民、沙坪、曹回、周嘉、普顺、永安、长龙、高安、杠家、大石、沙河、太平、澄溪、五洞、高峰、黄沙、鹤游、砚台、包家、白家、坪山、永平、三溪、裴兴派出所。负责辖区的治安、户政管理和安全防范，一般刑事案件的侦查。

22、县看守所

负责对刑事拘留、逮捕人员的羁押管理工作，对判处拘役及短期刑犯执行刑罚。

23、县拘留所(强制隔离戒毒所)

负责对行政拘留人员的执行工作；负责对吸毒人员的强制戒毒工作。

24、森林警察大队

负责保护全县生态安全、维护林区稳定，野生动植物保护，办理涉林行政，治安和刑事案件。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县公安局(本级)及垫江县公安局交通巡逻警察大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计24,692.89万元，支出总计24,692.89万元。收支较上年决算数减少663.31万元，下降2.6%,主要原因是减少基础设施建设专项经费支出。

2.收入情况。2022年度收入合计24,050.78万元，较上年决算 数增加766.36万元，增长3.3%,主要原因是开展缉毒禁毒，反恐怖，经侦等专项工作公车运行维护费；车辆购置增加；新增留置看护队员工作经费、新增调解室人员工作经费；机构调整新增人员，

调资晋档，薪酬调资后缴纳基数增长所致。其中：财政拨款收入24,050.78万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元， 年初结转和结余642.11万元。

3.支出情况。2022年度支出合计24,472.8万元，较上年决算减少469.89万元，下降1.9%,主要原因是减少基础设施建设专项经费支出；减少公务用车运行维护费、职工培训支出、交通公共安全会议支出；减少交通、缉毒禁毒、经侦等工作接待上级和其 他部门检查接待费支出。其中：基本支出19,589万元，占80.0%;项目支出4,883.8万元，占20.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余220.09万元，较上年决算数减少193.41万元，下降46.8%,主要原因是基础设施建设专项经费结转结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计24,692.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少663.23万元，下降2.6%。主要原因是减少基础设施建设专项经费支出；减少公务用车运行维护费、职工培训支出、交通公共安全会议支出；减少交通、缉毒禁毒、经侦等工作接待上级和其他部门检查接待费支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入24,050.78 万元，较上年决算数增加766.36万元，增长3.3%。主要原因是开展缉毒禁毒，反恐怖，经侦等专项工作公车运行维护费；车辆购置增加；新增留置看护队员工作经费、新增调解室人员工作经费；

机构调整新增人员，调资晋档，薪酬调资后缴纳基数增长所致。

较年初预算数增加3,167.94万元，增长15.2%。主要原因是新增留置看护队员工作经费、新增调解室人员工作经费；机构调整新增人员，调资晋档，薪酬调资后缴纳基数增长所致。此外，年初财政拨款结转和结余642.11万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出24,472.8万元，较上年决算数减少469.81万元，下降1.9%。主要原因是减少公车用车运行维护费、职工培训支出、交通公共安全会议支出；减少交通、缉毒禁毒、经侦等工作接待上级和其他部门检查接待费支出。较年初预算数增加3,176.45万元，增长14.9%。主要原因是新增留置看护队员工作经费、新增调解室人员工作经费；机构调整新增人员，调资晋档，薪酬调资后缴纳基数增长所致。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余220.09万元，较上年决算数减少193.41万元，下降46.8%,主要原因是基础设施建设专项经费结转结余减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)公共安全支出20,882.67万元，占85.3%,较年初预算数增加2,546.07万元，增长13.9%,主要原因是开展缉毒禁毒，反恐怖，经侦等追加扫黑除恶专案工作经费。

(2)教育支出16.61万元，占0.1%,较年初预算数减少13.51,下降44.9%,主要原因是严格按照预算执行职工培训。

(3)社会保障与就业支出1,810.23万元，占7.4%,较年初预算数增加86.66万元，增长5.0%,主要原因是机构新增人员，增长养老保险、职业年金、住房公积金等支出。

(4)卫生健康支出778.51万元， 占3.2%,较年初预算数增加218.25万元，增长39.0%,主要原因是机构调整新增人员，调资晋档，薪酬调资后缴纳基数增长所致。

(5)住房保障支出984.78万元，占4.0%,较年初预算数增加338.98万元，增长52.5%,主要原因是机构调整新增人员，调资晋档，薪酬调资后缴纳基数增长所致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19,589万元。其中： 人员经费13,448.78万元，较上年决算数减少68.94万元，下降0.5%,主要原因是机构退休人员较多所致。人员经费用途主要包括工资性福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费6,140.22万元，较上年决算数增加476.56万元，增长8.4%,主要原因是开展缉毒禁毒，反恐怖，经侦等专项工作公车运行维护费；新增留置看护队员工作经费、新增调解室人员工作经费。公用经费用途主要包括商品和服务支出、资本性支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计367.84万元，较年初预算数增加112.84万元，增长44.3%,主要原因是开展缉毒禁毒，反恐怖，经侦等专项工作公车运行维护费；车辆购置增加。较上年支出数减少55.82万元，下降13.2%,主要原因是职工培训支出、交通公共安全会议支出减少、严格执行年初预算、控制接待支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度未发生因公出国(境)费用支出，费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

2022年公务车购置费63.96万元，主要用于购置应急保障车辆。费用支出较年初预算数增加63.96万元，增长100.0%,主要原因是购置应急保障车辆。较上年支出数减少83.01万元，下降56.5%,主要原因是厉行节约相关费用减少。

公务车运行维护费276.22万元，主要用于市内因公出行、常态化接出警、巡逻防控、维稳处突、业务检查调研等工作所需的燃料费、维修维护费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加56.22万元，增长25.6%,主要原因为因公出行、常态化接出警、维稳处突等工作持续开展的燃料费、维修维护费、路桥费增加。较上年支出数增加34.71万元，增长14.4%,主要原因为因公出行、常态化接出警、维稳处突等工作持续开展的燃料费、维修维护费、路桥费增加。

公务接待费27.67万元，主要用于接待其他省及市内各区县公安机关到我单位学习交流，调研公安工作、考察学习，各部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.33万元，下降20.9%,主要原因是严格执行年初预算、控制接待支出，因新冠疫情接待次数减少。较上年支出数减少7.51万元，下降

21.3%,主要原因是严格执行年初预算、控制接待支出，因新冠疫情接待次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置5辆，公务车保有量为133辆；国内公务接待263批次2,846人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.22元，车均购置费12.79万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.27万元，较上年决算数减少7.88万元，下降41.1%,主要原因是减少交通公共安全会议支出。本年度培训费支出26.68万元，较上年决算数减少7.46万元，下降21.9%,主要原因是减少职工培训支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出6842.71万元，主要用于开支开展缉毒禁毒，反恐怖，经侦等专项工作公车运行维护费；新增留置看护队员工作经费、新增调解室人员工作经费。机关运行经费较上年决算数增加476.56万元，增长8.4%,主要原因是开展缉毒禁毒，反恐怖，经侦等专项工作公车运行维护费；新增留置看护队员工作经费、新增调解室人员工作经费；新增部分办公费、公务用车车辆运行维护费、邮寄费、电费、水费、燃气费等。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆133辆，其中，副部(省) 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车131辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额278.08万元，其中：政府 采购货物支出115万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.08万元。授予中小企业合同金额271.04万元，占政府采购支出总额的97.5%,其中：授予小微企业合同金额89.16万元， 占政府采购支出总额的32.1%。主要用于采购采购日常办公电脑、执勤办案专用设备、办案中心建设基础设施设备、家具、执法勤务车、被装购置、公务用车维护维修费。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体10个项目开展了绩 效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金

24324.35万元；从评价情况来看，该项目工作开展较好，资金发挥效率较高，对项目资金的使用严格按照合同执行，进一步强化了内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年政法转移支付资金及扫黑除恶、缉毒、反恐等办案专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法转移支付资金及扫黑除恶、缉毒、反恐等专项工作项目总体完成情况较好，资金发挥效率较高。项目资金使用严格执行。项目全年预算数为20882.84万元，执行数为24324.35 万元,完成预算的97%。主要产出和效果：一是处理交通违法事故600余次，二是交通违法违法行为查处50000 余件，三是一般行政、刑事案件办理、扫黑除恶、缉毒、反恐案件执法质量综合考评得分99.7分。发现的问题及原因，扫黑

除恶、反恐等专项工作涉及的部门多，任务重，时问长，区域跨度大，资金需求量大。

下一步将工作中， 一是增强绩效意识和责任意识，统筹协调，合理安排，理顺机制，理清思路，加强和财政部门的沟通，密切配合,提高预算的科学性和准确度。二是加强预算绩效管理的专业知识培训和绩效管理人员的业务素质，提高绩效管理工作水平，不断推进可持续发展体系，用活用好项日资金，获取最大效益。

2.绩效自评报告或案例。

2022年度本部门没有委托第三方开展绩效自评的。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年度本部门整体绩效自评结果良好。2022年政法转移支付资金及扫黑除恶、缉毒、反恐等办案专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法转移支付资金及扫黑除恶、缉毒、反恐等专项工作项目总体完成情况较好，资金发挥效率较高。今后本单位要增强绩效意识和责任意识，统筹协调，合理安排，理顺机制，理清思路，加强和财政部门的沟通，密切配合，提高预算的科学性和准确度；加强预算绩效管理的专业知识培训和绩效管理人员的业务素质，提高绩效管理工作水严，不断推进可持续发展体系，用活用好项目资金，获取最大效益。

(三)重点绩效评价结果。

2022年度本部门没有县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余： 指单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维

护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费： 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反 映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反 映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何老师：023-74511503

附 表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：垫江县公安局单位：万元

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：垫江县公安局单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：垫江县公安局单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：垫江县公安局单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门： 垫江县公安局单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：垫江县公安局单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：垫江县公安局单位：万元

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：垫江县公安局单位：万元

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。