| [ 索引号 ] | 11500231008678254J/2025-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 公安 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
垫江县公安局（本级）2024年度决算公开说明
垫江县公安局（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章。
2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策。
3、组织开展公安队伍正规化建设及民警教育和公安宣传工作；组织公安督察工作，实施对民警的监督。
4、预防、制止和侦查危害国家安全的案件和刑事犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。
5、负责参与全县公安机关的行政诉讼、行政复议和执法制度建设。
6、依法管理全县社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；管理集会、游行、示威活动。
7、组织、指挥全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督管理。
8、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位和农村保卫组织建设和业务培训。
9、管理看守所、治安拘留所工作；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
10、负责辖区的公安警卫工作。
11、管理道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶人管理工作。
12、主管全县计算机及其公共信息网络的安全监察工作。
13、规划、组织全县公安装备现代化建设，做好后勤保障工作。
14、指导县森林公安的业务工作。
15、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
垫江县公安局内设48个职能科(队、所、室)。
1、政治处
负责组织人事、教育训练、宣传、队伍正规化建设、党组织建设、群团工作以及老干部管理等工作。
2、警务保障室
负责装备、被装管理，监督管理公安业务经费和其他专项经费以及基建、房产、国有资产管理、后勤保障等工作。
3、办公室
负责综合文秘、政策研究、机要通信、绩效考核以及信访等工作。
4、指挥中心
负责警务指挥、接报(处)警和警情研判等工作。
5、国内安全保卫大队
负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；负责涉恐类情报信息的搜集研判，反恐怖情报查证核实等工作。
6、刑事侦查大队
负责各类刑事案件侦查、便衣侦查、刑事特情、视频侦查以及刑事科学技术等工作。
7、治安管理大队
负责治安管理、户政管理、指导治安防控等工作；负责对公共娱乐场所、特种行业、民用爆炸物品、枪支弹药、危险化学品的管理，监督管理治安重点单位、大型活动、集会游行等；依法对卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行查处；负责突发事件处置、打击假冒伪劣商品犯罪等工作。
8、出入境管理大队
负责全县出入境事件及涉外案件的管理；承担内地居民因私出入境证件的办理和境内持普通护照外国人居留、签证管理工作；承担境外人员及华侨回国定居管理和港澳台人员来内地(大陆)出入境的管理；查处违反出入境管理的案件等工作。
9、禁毒大队
负责掌握全县禁毒动态；负责全县毒品大要案件的侦破工作，严厉打击毒品违法犯罪人员；开展禁吸戒毒、禁毒铲毒，加强对全县易制毒特殊化学品和麻醉药品、精神药品的管理；负责全县禁毒工作情况的收集和分析研究等工作。
10、特警大队
负责全县维稳处突工作；负责处置辖区内各类暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪、暴乱骚乱事件、大规模流氓滋扰等重大治安事件以及对抗性强的群体性事件；承担重大活动的安全保卫工作和特定的巡逻执勤任务等工作任务。
11、经济犯罪侦察大队
负责经济犯罪侦查工作。
12、网络安全保卫大队
负责网络舆情监控、计算机信息系统安全管理，打击网络违法犯罪；负责县公安局公安科技管理、推广和学术技术交流及科技强警实施工作；负责县公安局计算机信息系统的建设、信息综合应用及综合信息平台的维护与管理；负责县公安局有线通信、电视电话会议、计算机网络和系统建设及维护管理；负责县公安局无线通信系统和网络建设及维护管理、监控图像系统建设及维护管理。
13、警卫处
负责公安警卫工作。
14、校园安全保卫大队
负责全县校园安全保卫工作。
15、情报信息大队
负责社会信息资源整合、案件导侦、重点人员动态管控和公安情报信息的搜集、汇总及研判工作。
16、法制大队
负责公安法制工作。
17、警务督察大队
负责对各项公安中心工作、重大警务部署、民警遵纪守法等情况开展督察，维护民警正当执法权益等工作。
18、科技通信科
负责全局重大警卫任务、自然灾害事故、群体性事件等重大勤务现场音视频指挥调度通信保障，组织通信实战演练和通信资源调度，建立公安勤务通信保障机制。负责全县公安有线通信、无线通信、卫星通信、电视电话会议、计算机网络和系统建设规划、指导以及运行维护管理。
19、禁毒科
负责承担禁毒委员会办公室日常工作；负责分析毒情形势，开展禁毒对策研究，拟定禁毒工作任务目标、禁毒工作措施和重大行动建议；负责指导、协调全县禁毒工作；负责禁毒法律、法规、方针、政策的宣传和贯彻落实。
20、派出所(26个)
桂溪、桂阳、新民、沙坪、曹回、周嘉、普顺、永安、长龙、高安、杠家、大石、沙河、太平、澄溪、五洞、高峰、黄沙、鹤游、砚台、包家、白家、坪山、永平、三溪、裴兴派出所。
负责辖区的治安、户政管理和安全防范，一般刑事案件的侦查。
21、县看守所
负责对刑事拘留、逮捕人员的羁押管理工作，对判处拘役及短期刑犯执行刑罚。
22、县拘留所(强制隔离戒毒所)
负责对行政拘留人员的执行工作；负责对吸毒人员的强制戒毒工作。
23、森林警察大队
负责保护全县生态安全、维护林区稳定，野生动植物保护，办理涉林行政，治安和刑事案件。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计26406.35万元，支出总计26406.35万元。收、支与2023年度相比，增加4150.77万元，增长18.65%，主要原因是机构合并；增加应指工程相关项目的经费支出；增加留置看护队员、辅警工资经费；增加教育的进修及培训经费；增加国有土地使用权出让收入安排的支出。
2.收入情况。2024年度收入合计26156.76万元，与2023年度相比，增加4120.87万元，增长18.70%，主要原因是机构合并；增加应指工程相关项目的经费支出；增加留置看护队员、辅警工资经费；增加教育的进修及培训经费；增加国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：财政拨款收入26156.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余249.59万元。
3.支出情况。2024年度支出合计26359.93万元，与2023年度相比，增加4153.59万元，增长18.70%，主要原因是机构合并；增加应指工程相关项目的经费支出；增加留置看护队员、辅警工资经费；增加教育的进修及培训经费；增加国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：基本支出15402.69万元，占58.43%；项目支出10957.24万元，占41.57%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余46.42万元，与2023年度相比，减少2.82万元，下降5.73%，主要原因是机构合并，统筹经费，使用结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计26406.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4150.77万元，增长18.65%。主要原因是机构合并；增加应指工程相关项目的经费支出；增加留置看护队员、辅警工资经费；增加教育的进修及培训经费；增加国有土地使用权出让收入安排的支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入25048.32万元，与2023年度相比，增加3012.43万元，增长13.67%。主要原因是机构合并；增加留置看护队员、辅警工资经费；增加教育的进修及培训经费；增加国有土地使用权出让收入安排的支出。较年初预算数增加4865.75万元，增长24.11%。主要原因是机构合并；增加留置看护队员、辅警工资经费；增加教育的进修及培训经费；增加国有土地使用权出让收入安排的支出。此外，年初财政拨款结转和结余249.59万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出25251.49万元，与2023年度相比，增加3045.15万元，增长13.71%。主要原因是机构合并；增加留置看护队员、辅警工资经费；增加教育的进修及培训经费；增加国有土地使用权出让收入安排的支出。较年初预算数增加5068.92万元，增长25.12%。主要原因是机构合并；增加留置看护队员、辅警工资经费；增加教育的进修及培训经费；增加国有土地使用权出让收入安排的支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余46.42万元，与2023年度相比，减少2.82万元，下降5.73%，主要原因是机构合并，统筹经费，使用结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出6.00万元，占0.02%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是增加老党员生活补助。
（2）公共安全支出21142.55万元，占83.73%，较年初预算数增加4408.40万元，增长26.34%，主要原因是机构合并；增加留置看护队员、辅警工资经费；增加国有土地使用权出让收入安排的支出。
（3）教育支出34.03万元，占0.13%，较年初预算数增加4.29万元，增长14.43%，主要原因是增加教育的进修及培训经费；
（4）社会保障与就业支出2456.34万元，占9.73%，较年初预算数增加496.15万元，增长25.31%，主要原因是机构合并；新增人员，增加养老保险、职业年金、住房公积金等支出。
（5）卫生健康支出694.76万元，占2.75%，较年初预算数增加69.12万元，增长11.05%，主要原因是机构合并；新增人员，调资晋档、薪酬调资后缴纳基数增长所致。
（6）住房保障支出917.81万元，占3.63%，较年初预算数增加84.96万元，增长10.20%，主要原因是机构合并；新增人员，调资晋档、薪酬调资后缴纳基数增长所致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出15402.69万元。其中：人员经费12990.09万元，与2023年度相比，增加1588.95万元，增长13.94%，主要原因是机构合并；增加应指工程相关项目的经费支出；增加留置看护队员、辅警工资经费；增加教育的进修及培训经费；增加国有土地使用权出让收入安排的支出。人员经费用途主要包括工资薪酬、医疗卫生、住房保障等。公用经费2412.60万元，与2023年度相比，增加105.80万元，增长4.59%，主要原因是增加留置看护队员、辅警工资经费；增加教育的进修及培训经费。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、邮电费、电费、水费、维修（护）费、燃气费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1108.44万元，与2023年度相比，增加1108.44万元，增长100.00%，主要原因是增加国有土地使用权出让收入安排的支出。本年支出1108.44万元，与2023年度相比，增加1108.44万元，增长100.00%，主要原因是增加国有土地使用权出让收入安排的支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计401.87万元，较年初预算数增加314.87万元，增长361.92%，主要原因是机构合并；增加常态化巡逻防控。较上年支出数增加79.72万元，增长24.75%，主要原因是机构合并；增加常态化巡逻防控。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。较上年支出数减少14.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。
公务车购置费120.46万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数增加120.46万元，增长100.00%，主要原因是本年度有车辆报废，增加公务用车车辆购置。较上年支出数增加7.50万元，增长6.64%，主要原因是增加公务用车车辆购置。
公务车运行维护费266.54万元，主要用于因公出行、常态化接出警、巡逻防控、维稳处突、业务检查调研等工作的公务车燃油费、公务用车维修维护费、公务用车路桥费等。费用支出较年初预算数增加224.54万元，增长534.62%，主要原因是机构合并；增加常态化巡逻防控。较上年支出数增加81.66万元，增长44.17%，主要原因是机构合并；增加常态化巡逻防控。
公务接待费14.86万元，主要用于接待其他省及市内各区县公安机关到我单位学习交流，调研公安工作、考察学习，各部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少30.14万元，下降66.98%，主要原因是严格执行年初预算、控制接待支出。较上年支出数增加4.55万元，增长44.13%，主要原因是机构合并。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置9辆，公务车保有量为135辆；国内公务接待69批次748人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费198.69元，车均购置费13.38万元，车均维护费1.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出9.48万元，与2023年度相比，增加0.46万元，增长5.10%，主要原因是增加交通公共安全会议支出。本年度培训费支出82.95万元，与2023年度相比，增加60.66万元，增长272.14%，主要原因是机构合并；增加职工培训支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出2412.60万元，机关运行经费主要用于因公出行、常态化接出警、巡逻防控、维稳处突、业务检查调研、交通违法查处等工作的公务车燃油费、公务用车维修维护费、公务用车路桥费等。机关运行经费较上年支出数增加105.80万元，增长4.59%，主要原因是机构合并。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆135辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车134辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额526.01万元，其中：政府采购货物支出149.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出376.69万元。授予中小企业合同金额31.25万元，占政府采购支出总额的5.94%，其中：授予小微企业合同金额31.25万元，占政府采购支出总额的5.94 %。主要用于采购日常办公电脑、执勤办案专用设备、办案中心办公设施设备、家具、执法勤务车、被装购置、公务用车维护维修费。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对27个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金26360.44万元。从评价情况来看，该项目开展工作较好，资金发挥效率较高，对项目资金的使用按照合同执行，进一步强化了内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。
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2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||
|
项目名称： |
公安业务专项工作经费 |
项目编码： |
50023123T000003077435 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||
|
项目主管部门： |
111-垫江县公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何海洋 |
联系电话： |
023-74511503 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
|||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
含禁毒缉毒专项10万元、反恐怖工作专项5万元，保密经费1.25万元 |
含禁毒缉毒专项10万元、反恐怖工作专项5万元，保密经费1.25万元 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||
|
涉毒案件办理数、禁毒宣传活动次数 |
件 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||||||||
|
涉恐案件办理及重点人员管控等案件数 |
件 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||||||||
|
涉密文件管理及处理 |
次 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
破案打击率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
完成时效 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||
|
社会安全感 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
公安业务专项费 |
万元 |
＝ |
8 |
8 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
2024年度县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：何老师023-74511503
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
垫江县扫黑除恶专项经费 |
项目编码： |
50023121T000000024557 |
自评总分： |
91.39 |
|||||
|
项目主管部门： |
111-垫江县公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何海洋 |
联系电话： |
023-7451150 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
推进扫黑除恶专项斗争、持续开展重点乱点地区整治、加大涉黑涉恶类犯罪打击力度 |
推进扫黑除恶专项斗争、持续开展重点乱点地区整治、加大涉黑涉恶类犯罪打击力度 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
黑恶类线索摸排 |
条 |
≥ |
200 |
190 |
5 |
50 |
15 |
7.5 |
否 |
|
|
破案打击率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
案件办理及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
维护社会大局稳定 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
90 |
89 |
1.11 |
88.9 |
10 |
8.89 |
否 |
|
|
扫黑除恶类案件办理大致成本 |
万元/个 |
≥ |
0.14 |
0.14 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：垫江县公安局（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
25,048.32 |
一、一般公共服务支出 |
6.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,108.44 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
21,142.55 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
34.03 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,456.34 | |
|
九、卫生健康支出 |
694.76 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
1,108.44 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
917.81 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
26,156.76 |
本年支出合计 |
26,359.93 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
249.59 |
年末结转和结余 |
46.42 |
|
总计 |
26,406.35 |
总计 |
26,406.35 |
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：垫江县公安局（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
26,156.76 |
26,156.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
20,942.20 |
20,942.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
20,942.20 |
20,942.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
11,269.78 |
11,269.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9,126.11 |
9,126.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
546.30 |
546.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
34.03 |
34.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
34.03 |
34.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
34.03 |
34.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,453.52 |
2,453.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,162.24 |
2,162.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,119.60 |
1,119.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
557.47 |
557.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
485.17 |
485.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
290.63 |
290.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
290.63 |
290.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
694.76 |
694.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
694.76 |
694.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
694.76 |
694.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,108.44 |
1,108.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,108.44 |
1,108.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,108.44 |
1,108.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
917.81 |
917.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
917.81 |
917.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
917.81 |
917.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：垫江县公安局（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
26,359.93 |
15,402.69 |
10,957.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
21,142.55 |
11,311.78 |
9,830.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
21,142.55 |
11,311.78 |
9,830.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
11,311.78 |
11,311.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9,284.46 |
0.00 |
9,284.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
546.30 |
0.00 |
546.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
34.03 |
22.65 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
34.03 |
22.65 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
34.03 |
22.65 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,456.34 |
2,455.69 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,165.06 |
2,165.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,119.60 |
1,119.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
560.30 |
560.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
485.17 |
485.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
290.63 |
290.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
290.63 |
290.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
694.76 |
694.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
694.76 |
694.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
694.76 |
694.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,108.44 |
0.00 |
1,108.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,108.44 |
0.00 |
1,108.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,108.44 |
0.00 |
1,108.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
917.81 |
917.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
917.81 |
917.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
917.81 |
917.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：垫江县公安局（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
25,048.32 |
一、一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,108.44 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
21,142.55 |
21,142.55 |
||||
|
五、教育支出 |
34.03 |
34.03 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,456.34 |
2,456.34 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
694.76 |
694.76 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
1,108.44 |
1,108.44 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
917.81 |
917.81 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
26,156.76 |
本年支出合计 |
26,359.93 |
25,251.49 |
1,108.44 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
249.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
46.42 |
46.42 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
249.59 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
26,406.35 |
总计 |
26,406.35 |
25,297.91 |
1,108.44 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：垫江县公安局（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
25,251.49 |
15,402.69 |
9,848.80 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
21,142.55 |
11,311.78 |
9,830.77 |
|
20402 |
公安 |
21,142.55 |
11,311.78 |
9,830.77 |
|
2040201 |
行政运行 |
11,311.78 |
11,311.78 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9,284.46 |
0.00 |
9,284.46 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
546.30 |
0.00 |
546.30 |
|
205 |
教育支出 |
34.03 |
22.65 |
11.38 |
|
20508 |
进修及培训 |
34.03 |
22.65 |
11.38 |
|
2050803 |
培训支出 |
34.03 |
22.65 |
11.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,456.34 |
2,455.69 |
0.65 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,165.06 |
2,165.06 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,119.60 |
1,119.60 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
560.30 |
560.30 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
485.17 |
485.17 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
290.63 |
290.63 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
290.63 |
290.63 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
694.76 |
694.76 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
694.76 |
694.76 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
694.76 |
694.76 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
917.81 |
917.81 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
917.81 |
917.81 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
917.81 |
917.81 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：垫江县公安局（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
12,196.27 |
302 |
商品和服务支出 |
2,404.67 |
310 |
资本性支出 |
7.94 |
|
30101 |
基本工资 |
2,255.29 |
30201 |
办公费 |
56.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,995.42 |
30202 |
印刷费 |
5.44 |
31002 |
办公设备购置 |
7.94 |
|
30103 |
奖金 |
3,393.42 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
18.37 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,119.60 |
30206 |
电费 |
265.95 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
560.30 |
30207 |
邮电费 |
211.68 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
694.76 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
62.96 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
31.59 |
30211 |
差旅费 |
29.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
917.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
124.08 |
30213 |
维修（护）费 |
73.07 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
104.00 |
30214 |
租赁费 |
4.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
793.82 |
30215 |
会议费 |
5.78 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
22.65 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
14.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
290.63 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
429.57 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
33.77 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
31.48 |
30227 |
委托业务费 |
13.17 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
423.48 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
42.14 |
30229 |
福利费 |
20.90 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.33 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
411.77 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
720.13 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
12,990.09 |
公用经费合计 |
2,412.60 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：垫江县公安局（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,108.44 |
1,108.44 |
0.00 |
1,108.44 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,108.44 |
1,108.44 |
0.00 |
1,108.44 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,108.44 |
1,108.44 |
0.00 |
1,108.44 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,108.44 |
1,108.44 |
0.00 |
1,108.44 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：垫江县公安局（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：垫江县公安局（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
2,412.60 |
|
（一）支出合计 |
401.87 |
401.87 |
（一）行政单位 |
2,412.60 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
387.00 |
387.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
120.46 |
120.46 |
（一）车辆数合计（辆） |
135 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
266.54 |
266.54 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
14.86 |
14.86 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
14.86 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
134 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
9 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
135 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
69 |
（一）政府采购支出合计 |
526.01 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
149.31 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
748 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
376.69 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
31.25 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
31.25 | |
|
二、会议费 |
— |
9.48 |
||
|
三、培训费 |
— |
82.95 |
||
|
四、差旅费 |
— |
396.46 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
