| [ 索引号 ] | 11500231008678254J/2024-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 公安 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
垫江县公安局（本级）2024年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章。
2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策。
3、组织开展公安队伍正规化建设及民警教育和公安宣传工作；组织公安督察工作，实施对民警的监督。
4、预防、制止和侦查危害国家安全的案件和刑事犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。
5、负责参与全县公安机关的行政诉讼、行政复议和执法制度建设。
6、依法管理全县社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；管理集会、游行、示威活动。
7、组织、指挥全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督管理。
8、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和
重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位和农村保卫组织建设和业务培训。
9、管理看守所、治安拘留所工作；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
10、负责辖区的公安警卫工作。
11、管理道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶人管理工作。
12、主管全县计算机及其公共信息网络的安全监察工作。
13、规划、组织全县公安装备现代化建设，做好后勤保障工作。
14、指导县森林公安的业务工作。
15、承办县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
垫江县公安局内设48个职能科(队、所、室)。
1、政治处
负责组织人事、教育训练、宣传、队伍正规化建设、党组织建设、群团工作以及老干部管理等工作。
2、警务保障室
负责装备、被装管理，监督管理公安业务经费和其他专项经费以及基建、房产、国有资产管理、后勤保障等工作。
负责综合文秘、政策研究、机要通信、绩效考核以及信访等工作。
4、指挥中心
负责警务指挥、接报(处)警和警情研判等工作。
5、国内安全保卫大队
负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；负责涉恐类情报信息的搜集研
判，反恐怖情报查证核实等工作。
6、刑事侦查大队
负责各类刑事案件侦查、便衣侦查、刑事特情、视频侦查以及刑事科学技术等工作。
7、治安管理大队
负责治安管理、户政管理、指导治安防控等工作；负责对公共娱乐场所、特种行业、民用爆炸物品、枪支弹药、危险化学品的管理，监督管理治安重点单位、大型活动、集会游行等；依法对卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行查处；负责突发事件处置、打击假冒伪劣商品犯罪等工作。
8、出入境管理大队
负责全县出入境事件及涉外案件的管理；承担内地居民因私出入境证件的办理和境内持普通护照外国人居留、签证管理工作；承担境外人员及华侨回国定居管理和港澳台人员来内地(大陆)出入境的管理；查处违反出入境管理的案件等
工作。
9、禁毒大队
负责掌握全县禁毒动态；负责全县毒品大要案件的侦破工作，严厉打击毒品违法犯罪人员；开展禁吸戒毒、禁毒铲毒，加强对全县易制毒特殊化学品和麻醉药品、精神药品的管理；负责全县禁毒工作情况的收集和分析研究等工作。
10、特警大队
负责全县维稳处突工作；负责处置辖区内各类暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪、暴乱骚乱事件、大规模流氓滋扰等重大治安事件以及对抗性强的群体性事件；承担重大活动的安全保卫工作和特定的巡逻执勤任务等工作任务。
11、经济犯罪侦察大队负责经济犯罪侦查工作。
12、网络安全保卫大队
负责网络舆情监控、计算机信息系统安全管理，打击网络违法犯罪；负责县公安局公安科技管理、推广和学术技术交流及科技强警实施工作；负责县公安局计算机信息系统的建设、信息综合应用及综合信息平台的维护与管理；负责县公安局有线通信、电视电话会议、计算机网络和系统建设及维护管理；负责县公安局无线通信系统和网络建设及维护管理、监控图像系统建设及维护管理。
13、警卫处
负责公安警卫工作。
14、校园安全保卫大队
负责全县校园安全保卫工作。
15、情报信息大队
负责社会信息资源整合、案件导侦、重点人员动态管控和公安情报信息的搜集、汇总及研判工作。
16、法制大队
负责公安法制工作。
17、警务督察大队
负责对各项公安中心工作、重大警务部署、民警遵纪守法等情况开展督察，维护民警正当执法权益等工作。
18、科技通信科
负责全局重大警卫任务、自然灾害事故、群体性事件等重大勤务现场音视频指挥调度通信保障，组织通信实战演练和通信资源调度，建立公安勤务通信保障机制。负责全县公安有线通信、无线通信、卫星通信、电视电话会议、计算机网络和系统建设规划、指导以及运行维护管理。
19、禁毒科
负责承担禁毒委员会办公室日常工作；负责分析毒情形势，开展禁毒对策研究，拟定禁毒工作任务目标、禁毒工作措施和重大行动建议；负责指导、协调全县禁毒工作；负责禁毒法律、法规、方针、政策的宣传和贯彻落实。
20、派出所(26个)
桂溪、桂阳、新民、沙坪、曹回、周嘉、普顺、永安、
长龙、高安、杠家、大石、沙河、太平、澄溪、五洞、高峰、黄沙、鹤游、砚台、包家、白家、坪山、永平、三溪、裴兴派出所。
负责辖区的治安、户政管理和安全防范，一般刑事案件的侦查。
21、县看守所
负责对刑事拘留、逮捕人员的羁押管理工作，对判处拘役及短期刑犯执行刑罚。
22、县拘留所(强制隔离戒毒所)
负责对行政拘留人员的执行工作；负责对吸毒人员的强制戒毒工作。
23、森林警察大队
负责保护全县生态安全、维护林区稳定，野生动植物保护，办理涉林行政，治安和刑事案件。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数20231.81万元，其中：一般公共预算拨款20182.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转49.24万元；收入较去年增加629.76元，主要是扫黑除恶办案经费、公安业务专项工作经费（含反恐、禁毒、保密工作）、留置看护兼职队伍经费（50+5+工作经费）、购买服务人员经费、补差增加。
（二）支出预算：2024年年初预算数20231.81万元，其中：公共安全支出16734.15万元，教育支出29.74万元，社会保障和就业支出1960.19万元，卫生健康支出625.64万元，住房保障支出832.85万元；支出较去年增加791.16万元，主要是基本支出增加370.69万元，项目支出增加371.21万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入20182.57万元，一般公共预算财政拨款支出20182.57万元，比2023年增加741.92万元。其中：基本支出13481.33万元，比2023年增加370.69万元，主要原因是人员增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品和服务支
出；项目支出6701.23万元，比2023年增加371.21万元，主要原有的基本支出纳入今年项目支出，主要用于政法纪检监察资金、落实“三标一实”工作经费、购买服务人员的经费、补差等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算87万元，比2023年增加22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费45万元，比2023年增加0
万元，主要原因是与上年持平，严控接待支出；公务用车运行维护费42万元，比2023年增加22万元，主要原因是加大巡逻巡视工作力度、持续维持各单位公务用车维修维护工作
等；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2023年与2024年均无购置公务用车安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费2252.51万元，比上年减少92.62万元，主要原因厉行节约，无疫情防控物资采购，减少其他商品和服务支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130.86万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130.86万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6701.23万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆108辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车108辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：何海洋 联系方式：023-74511503
附表：1. 垫江县公安局（本级）财政拨款收支总表
2. 垫江县公安局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县公安局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县公安局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县公安局（本级）政府性基金预算支出表
6. 垫江县公安局（本级）收支总表
7. 垫江县公安局（本级）收入总表
8. 垫江县公安局（本级）支出总表
9. 垫江县公安局（本级）政府采购明细表
10. 垫江县公安局（本级）2024年项目绩效目标表
表一
垫江县公安局（本级）财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
20,182.57 |
一、本年支出 |
20,182.57 |
20,182.57 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
20,182.57 |
公共安全支出 |
16,734.15 |
16,734.15 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
1,960.19 |
1,960.19 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
625.64 |
625.64 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
832.85 |
832.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
20,182.57 |
支出合计 |
20,182.57 |
20,182.57 |
|
|
表二
垫江县公安局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2024年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
20,182.57 |
13,481.33 |
6,701.23 |
|
204 |
公共安全支出 |
16,734.15 |
10,032.91 |
6,701.23 |
|
20402 |
公安 |
16,734.15 |
10,032.91 |
6,701.23 |
|
2040201 |
行政运行 |
10,032.91 |
10,032.91 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6,258.84 |
|
6,258.84 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
442.39 |
|
442.39 |
|
205 |
教育支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
29.74 |
29.74 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,960.19 |
1,960.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,960.19 |
1,960.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,001.03 |
1,001.03 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
500.51 |
500.51 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
458.64 |
458.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
625.64 |
625.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
625.64 |
625.64 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
625.64 |
625.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
832.85 |
832.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
832.85 |
832.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
832.85 |
832.85 |
|
表三
垫江县公安局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
13,481.33 |
11,128.83 |
2,352.51 | |
|
301 |
工资福利支出 |
10,670.19 |
10,670.19 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,982.71 |
1,982.71 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,730.30 |
2,730.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,825.39 |
2,825.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,001.03 |
1,001.03 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
500.51 |
500.51 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
625.64 |
625.64 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.77 |
18.77 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
832.85 |
832.85 |
|
|
30114 |
医疗费 |
76.96 |
76.96 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
76.03 |
76.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,252.51 |
|
2,252.51 |
|
30201 |
办公费 |
255.00 |
|
255.00 |
|
30202 |
印刷费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30205 |
水费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30206 |
电费 |
260.00 |
|
260.00 |
|
30207 |
邮电费 |
300.00 |
|
300.00 |
|
30211 |
差旅费 |
200.00 |
|
200.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
80.00 |
|
80.00 |
|
30216 |
培训费 |
29.74 |
|
29.74 |
|
30217 |
公务接待费 |
45.00 |
|
45.00 |
|
30226 |
劳务费 |
49.00 |
|
49.00 |
|
30228 |
工会经费 |
51.36 |
|
51.36 |
|
30229 |
福利费 |
79.83 |
|
79.83 |
|
30239 |
其他交通费用 |
367.57 |
|
367.57 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
458.64 |
458.64 |
|
|
30305 |
生活补助 |
427.44 |
427.44 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
31.20 |
31.20 |
|
|
310 |
资本性支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
100.00 |
|
100.00 |
表四
垫江县公安局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
65.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
45.00 |
87.00 |
|
42.00 |
|
42.00 |
45.00 |
表五
垫江县公安局（本级）政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
垫江县公安局（本级）收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
20,182.57 |
公共安全支出 |
16,734.15 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
29.74 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
1,960.19 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
625.64 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
832.85 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
20,182.57 |
本年支出合计 |
20,182.57 |
|
上年结转结余资金 |
49.24 |
结转下年 |
49.24 |
|
收入总计 |
20,231.81 |
支出总计 |
20,231.81 |
表七
垫江县公安局（本级）收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共 预算拨款收入 |
政府性基 金预算拨款收入 |
国有资本 经营预算 拨款收入 |
财政专户 管理资金收入 |
事业收入 |
上级 补助 收入 |
附属单 位上缴收入 |
事业单 位经营收入 |
上年结 转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
|
合计 |
20,182.57 |
20,182.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
16,734.15 |
16,734.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
16,734.15 |
16,734.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
10,032.91 |
10,032.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6,258.84 |
6,258.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
442.39 |
442.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,960.19 |
1,960.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,960.19 |
1,960.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,001.03 |
1,001.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
500.51 |
500.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
458.64 |
458.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
625.64 |
625.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
625.64 |
625.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
625.64 |
625.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
832.85 |
832.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
832.85 |
832.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
832.85 |
832.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八
垫江县公安局（本级）支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
20,182.57 |
13,481.33 |
6,701.23 |
|
204 |
公共安全支出 |
16,734.15 |
10,032.91 |
6,701.23 |
|
20402 |
公安 |
16,734.15 |
10,032.91 |
6,701.23 |
|
2040201 |
行政运行 |
10,032.91 |
10,032.91 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6,258.84 |
|
6,258.84 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
442.39 |
|
442.39 |
|
205 |
教育支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
29.74 |
29.74 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,960.19 |
1,960.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,960.19 |
1,960.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,001.03 |
1,001.03 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
500.51 |
500.51 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
458.64 |
458.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
625.64 |
625.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
625.64 |
625.64 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
625.64 |
625.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
832.85 |
832.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
832.85 |
832.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
832.85 |
832.85 |
|
表九
垫江县公安局（本级）政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收 入 |
国有资本经 营预算拨款 收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助 收入 |
附属单 位上缴 收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
130.86 |
130.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
服务 |
130.86 |
130.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十
垫江县公安局（本级）项目绩效目标表
(2024年度)
|
填报单位：111001-垫江县公安局（本级） | |||
|
项目名称 |
50023121T000000024557-垫江县扫黑除恶专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
何海洋023-74511503 |
|
主管部门 |
111-垫江县公安局 |
实施单位 |
111001-垫江县公安局（本级） |
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
28.00 | |
|
其中：财政拨款 |
28.00 | ||
|
|
其他资金 |
| |||||||
|
推进扫黑除恶专项斗争、持续开展重点乱点地区整治、加大涉黑涉恶类犯罪打击力度 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
黑恶类线索摸排 |
≥ |
200 |
条 |
15 | |||
|
质量指标 |
破案打击率 |
≥ |
70 |
% |
10 | ||||
|
时效指标 |
案件办理及时率 |
≥ |
95 |
% |
15 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
扫黑除恶类案件办理大致成本 |
≥ |
0.14 |
万元/个 |
10 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会大局稳定 |
定性 |
良 |
|
30 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
垫江县公安局（本级）项目绩效目标表
(2024年度)
|
填报单位：111001-垫江县公安局（本级） | ||||
|
项目名称 |
50023121T000000024563-业务技术用房物管费 |
项目负责人及联系电话 |
何海洋023-74511503 | |
|
主管部门 |
111-垫江县公安局 |
实施单位 |
111001-垫江县公安局（本级） | |
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||
|
资金情况 （万元） |
年度资金总额： |
130.86 | ||
|
|
其中：财政拨款 |
130.86 | ||||||
|
其他资金 |
| |||||||
|
物业公用部分日常维修、养护、管理，物业共用设施、设备维修、养护、运行及管理，办公楼前台接待和会务服务 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
物业使用人满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
环境改善及公共场所形象提升 |
≥ |
80 |
% |
30 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公、公用场所保洁服务 |
≥ |
300 |
次 |
15 | ||
|
质量指标 |
办公场所环境改善率 |
≥ |
80 |
% |
10 | |||
|
时效指标 |
日常维护及时率 |
≥ |
85 |
% |
15 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理成本 |
= |
130.86 |
万元/年 |
10 | ||
垫江县公安局（本级）项目绩效目标表
(2024年度)
|
填报单位：111001-垫江县公安局（本级） | |||||
|
项目名称 |
50023121T000000024567-渝万高铁（垫江段）沿线视频监控系统经费 |
项目负责人及联系电话 |
何海洋023-74511503 | ||
|
主管部门 |
111-垫江县公安局 |
实施单位 |
111001-垫江县公安局（本级） | ||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5.40 | |||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
5.40 | |||||||
|
其他资金 |
| ||||||||
|
推进渝万高铁垫江沿线护路信息化建设 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
视频监控镜头租用数 |
≥ |
13 |
个 |
10 | |||
|
质量指标 |
视频监控系统维护率 |
≥ |
85 |
% |
20 | ||||
|
时效指标 |
当年任务按时完成率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会安全度 |
≥ |
80 |
% |
30 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |||
垫江县公安局（本级）项目绩效目标表
(2024年度)
|
填报单位： 111001-垫江县公安局（本级） | |||
|
项目名称 |
50023122T000000125041-留置看护兼职队伍经费（50+5+工作经费） |
项目负责人及联系电话 |
何海洋023-74511503 |
|
主管部门 |
111-垫江县公安局 |
实施单位 |
111001-垫江县公安局（本级） |
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
300.00 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 | ||||||||
|
其他资金 |
| ||||||||
|
留置看护兼职队伍经费（50+5+工作经费）；5班3运转全天24小时上勤务 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
配合纪监委工作完成度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
被留置对象安全率 |
≥ |
90 |
% |
20 | |||
|
时效指标 |
留置看护经费兑现及时率 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||
|
数量指标 |
留置看护工作班次 |
≥ |
17500 |
次 |
10 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
配合纪监委工作完成度 |
≥ |
90 |
% |
30 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费投入成本 |
= |
300 |
万元/年 |
10 | |||
垫江县公安局（本级）项目绩效目标表
(2024年度)
|
填报单位：111001-垫江县公安局（本级） | |||
|
项目名称 |
50023122T000000125119-遗嘱、伤残补助等 |
项目负责人及联系电话 |
何海洋023-74511503 |
|
主管部门 |
111-垫江县公安局 |
实施单位 |
111001-垫江县公安局（本级） |
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50.47 | |
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
50.47 | |||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
遗嘱、伤残补助等 |
|
| |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
伤残补助发放标准 |
= |
9996 |
元/年 |
5 | |
|
遗属补助发放标准 |
= |
41227 |
元/年 |
5 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
遗属、伤残慰问度 |
≥ |
90 |
% |
30 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
遗属补助发放人数 |
≥ |
18 |
人 |
10 | |
|
伤残补助发放人数 |
= |
2 |
人 |
15 | |||
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
垫江县公安局（本级）项目绩效目标表
(2024年度)
|
填报单位：111001-垫江县公安局（本级） | |||
|
项目名称 |
50023122T000000126506-渝万高铁垫江站广场治安员经费 |
项目负责人及联系电话 |
何海洋023-74511503 |
|
主管部门 |
111-垫江县公安局 |
实施单位 |
111001-垫江县公安局（本级） |
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
27.00 | ||||||
|
其中：财政拨款 |
27.00 | |||||||
|
其他资金 |
| |||||||
|
渝万高铁垫江站广场治安员经费 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
履职能力提升率 |
≥ |
80 |
% |
30 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
治安员人数 |
= |
9 |
人 |
10 | ||
|
时效指标 |
报酬发放及时率 |
≥ |
90 |
% |
20 | |||
|
质量指标 |
工作质量达标率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人员劳务成本 |
= |
3 |
万元/年 |
10 | ||
垫江县公安局（本级）项目绩效目标表
(2024年度)
|
填报单位：111001-垫江县公安局（本级） | |||
|
项目名称 |
50023122T000002041048-政法纪检监察资金 |
项目负责人及联系电话 |
何海洋023-74511503 |
|
主管部门 |
111-垫江县公安局 |
实施单位 |
111001-垫江县公安局（本级） |
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
2237.00 | ||||||
|
其中：财政拨款 |
2237.00 | |||||||
|
其他资金 |
| |||||||
|
通过扫黑除恶斗争、国内安全保卫、经济犯罪侦查等各项专项和营商环境。 |
行动，打击违法犯罪活动，营造良好的居民生活环境 | |||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
执法质量考评 |
定性 |
优 |
|
10 | ||
|
数量指标 |
执法勤务装备、被装采购批次 |
≥ |
20 |
批 |
15 | |||
|
涉毒、经济类案事件侦办、处置 |
≥ |
1000 |
案件数 |
15 | ||||
|
时效指标 |
案件侦办破案率 |
≥ |
60 |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
整体支付资金成本 |
≤ |
2237 |
万元 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会安全感、平稳度 |
定性 |
优 |
|
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
垫江县公安局（本级）项目绩效目标表
(2024年度)
|
填报单位：111001-垫江县公安局（本级） | |||
|
项目名称 |
50023123T000003077435-公安业务专项工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
|
|
主管部门 |
111-垫江县公安局 |
实施单位 |
111001-垫江县公安局（本级） |
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
8.00 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 | ||||||||
|
其他资金 |
| ||||||||
|
含禁毒缉毒专项10万元、反恐怖工作专项5万元，保密经费1.25万元 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉密文件管理及处理 |
≥ |
15 |
次 |
10 | |||
|
涉毒案件办理数、禁毒宣传活动次数 |
≥ |
25 |
件 |
15 | |||||
|
涉恐案件办理及重点人员管控等案件数 |
≥ |
10 |
件 |
15 | |||||
|
质量指标 |
破案打击率 |
≥ |
80 |
% |
10 | ||||
|
时效指标 |
完成时效 |
= |
1 |
年 |
5 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公安业务专项费 |
= |
8 |
万元 |
5 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会安全感 |
≥ |
80 |
% |
20 | |||
垫江县公安局（本级）项目绩效目标表
(2024年度)
|
填报单位：111001-垫江县公安局（本级） | |||
|
项目名称 |
50023123T000003077650-看守所、刑侦、技侦补助 |
项目负责人及联系电话 |
何海洋023-74511503 |
|
主管部门 |
111-垫江县公安局 |
实施单位 |
111001-垫江县公安局（本级） | |||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
155.08 | ||||||
|
其中：财政拨款 |
155.08 | |||||||
|
其他资金 |
| |||||||
|
含看守所补助152.32万元，技侦刑侦补助2.76万元 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象及社会满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
羁押场所羁押活动保障次数 |
≥ |
80 |
次 |
10 | ||
|
看守拘留等羁押场所羁押量 |
≥ |
360 |
人次 |
15 | ||||
|
质量指标 |
羁押及侦查活动完成率 |
≥ |
85 |
% |
15 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职能职责履行度 |
≥ |
85 |
% |
30 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
被监管人员保障标准 |
≥ |
4220 |
元/人年 |
10 | ||
垫江县公安局（本级）项目绩效目标表
(2024年度)
|
填报单位：111001-垫江县公安局（本级） | |||
|
项目名称 |
50023123T000003077752-民警加班补贴及法定工作日之外加班补贴 |
项目负责人及联系电话 |
何海洋023-74511503 |
|
主管部门 |
111-垫江县公安局 |
实施单位 |
111001-垫江县公安局（本级） | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
391.92 | ||||||||||
|
其中：财政拨款 |
391.92 | |||||||||||
|
其他资金 |
| |||||||||||
|
民警法定工作日之外加班补贴 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||
|
数量指标 |
民警法定工作日之外加班补贴发放人数 |
≥ |
460 |
人数 |
15 | |||||||
|
质量指标 |
工作之类达标率 |
≥ |
90 |
% |
15 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度及人民安全感 |
≥ |
80 |
% |
10 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
履行职能职责 |
定性 |
优 |
|
30 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
民警法定工作日之外加班补贴发放标准 |
= |
710 |
元/人*月 |
10 | ||||||
垫江县公安局（本级）项目绩效目标表
(2024年度)
|
填报单位：111001-垫江县公安局（本级） | |||
|
项目名称 |
50023123T000003169545-购买服务人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
何海洋023-74511503 |
|
主管部门 |
111-垫江县公安局 |
实施单位 |
111001-垫江县公安局（本级） | |||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
1533.60 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
1533.60 | |||||||||
|
其他资金 |
| |||||||||
|
购买服务人员经费 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辅警工资发放人数 |
= |
541 |
人 |
15 | ||||
|
协警、社工、工勤工资发放人数 |
= |
98 |
人 |
15 | ||||||
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为单位履职率 |
≥ |
95 |
% |
30 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工资发放标准 |
= |
2.4 |
万元/人 |
10 | ||||
垫江县公安局（本级）项目绩效目标表
(2024年度)
|
填报单位：111001-垫江县公安局（本级） | |||
|
项目名称 |
50023123T000003169559-购买服务人员经费补差 |
项目负责人及联系电话 |
何海洋023-74511503 |
|
主管部门 |
111-垫江县公安局 |
实施单位 |
111001-垫江县公安局（本级） | ||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
1833.90 | |||||||||
|
其中：财政拨款 |
1833.90 | ||||||||||
|
其他资金 |
| ||||||||||
|
购买服务人员经费补差 | |||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辅警工资发放人数 |
= |
541 |
人 |
15 | |||||
|
工勤、协警、社工工资发放人数 |
= |
98 |
人 |
15 | |||||||
|
质量指标 |
临时工工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为单位履职率 |
≥ |
90 |
% |
20 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工资发放标准补差部分 |
≥ |
1.6 |
万元/人 |
10 | |||||
