一、部门基本情况

（一）职能职责

制定土地储备工作计划；实施土地储备方案；规范储备土地，开展储备土地的前期开发整理；委托实施储备土地的招标拍卖挂牌出让。

（二）机构设置。

本单位为股所级单位，未设置独立的内设科室。

（三）单位构成。

 本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,063.25万元，支出总计2,063.25万元。收支较上年决算数减少3,981.74万元,下降65.9%，主要原因是减少捷力轮毂搬迁等土地储备项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计2,062.49万元，较上年决算数减少3,828.51万元，下降65.0%，主要原因是减少捷力轮毂搬迁等土地储备项目支出。其中：财政拨款收入122.49万元，占5.9%；其他收入1,940万元，占94.1%。此外，使用非财政拨款结余0.11万元，年初结转和结余0.66万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,063.25万元，较上年决算减少3,981.09万元，下降65.9%，主要原因是减少土地储备项目支出。其中：基本支出122.94万元，占6.0%；项目支出1,940.31万元，占94.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.66万元，下降100.0%，主要原因是本年动用上年结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计123.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少475.56万元，下降79.4%。主要原因是本年减少土地储备项目拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入122.49万元，较上年决算数增加24.44万元，增长24.9%。主要原因是人员工资正常晋升和人员费用标准调高致财政拨款收入增加。较年初预算数减少14.66万元，下降10.7%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余0.66万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出123.14万元，较上年决算数增加25.09万元，增长25.6%。主要原因是人员正常晋升致人员费用增加，2021年下半年新进职工本年人员和公用经费全额拨款。较年初预算数减少14.01万元，下降10.2%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.66万元，下降100.0%，主要原因是本年动用上年结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少0.29万元，下降100.0%，主要原因是本年未发生教育培训支出。

（2）社会保障与就业支出11.61万元，占9.4%，较年初预算数减少0.58万元，下降4.8%，主要原因是减少退休人员健康休养费，退休人员于上年年中退休，预算为全年费用。

（3）卫生健康支出3.9万元，占3.2%，较年初预算数减少0.19万元，下降4.6%，主要原因是医保基数调整。

（4）自然资源海洋气象等支出100.07万元，占81.3%，较年初预算数减少15.75万元，下降13.6%，主要原因是本年减少国有土地收回收购评估劳务费等。

（5）住房保障支出7.56万元，占6.1%，较年初预算数增加2.80万元，增长58.8%，主要原因是公积金基数调整致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出122.83万元。其中：人员经费108.11万元，较上年决算数增加30.73万元，增长39.7%，主要原因是本年人员正常晋升薪资标准调高和补发绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费14.72万元，较上年决算数增加4.46万元，增长43.5%，主要原因是增加职工差旅费和工作餐。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少500万元，下降100.0%，本年支出0万元，较上年决算数减少500万元，下降100.0%，主要原因是本年减少土地储备项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%， 较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与预算数及上年数持平。主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与预算数及上年数持平。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与预算数及上年数持平。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与预算数及上年数持平。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与预算数及上年数持平。主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年和上年度未发生会议费。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少1.39万元，下降98.6%，主要原因是本年减少党员远程教育培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金0.31万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

单位无委托第三方开展绩效自评。

3、关于绩效自评结果的说明。

从自评情况来看，项目初步达到年初预定目标，绩效目标完成较好，群众满意度高。

（三）重点绩效评价结果。

2021年本单位未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

卢小容  02374684683

 附件：

1、收入支出决算总表；

2、收入决算表；

3、支出决算表；

4、财政拨款收入支出决算总表；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表；

9、机构运行信息表。