垫江县规划和自然资源局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

  履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。承担国土空间生态修复。负责实施最严格的耕地保护制度。管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。承担空间规划和自然资源管理督察工作。完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）单位构成

    垫江县规划和自然资源局内设机构11个，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（信访科）、自然资源调查登记科、国土空间规划科、国土空间管制和开发利用科、耕地保护和生态修复科、建设工程规划科、规划管理和测绘信息科（文化风貌科）、地质矿产科（安全生产科）、行政许可服务科。

下属18个二级预算单位，分别是规划和自然资源综合行政执法支队、统一征地事务中心、地产服务中心、矿产资源管理事务中心、不动产登记中心、土地整治中心、规划服务中心、国土资源和房地产信息中心、土地储备整治中心、桂溪管理所、高峰管理所、鹤游管理所、坪山管理所、新民管理所、周嘉管理所、高安管理所、澄溪管理所、杠家管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3195.52万元，其中：一般公共预算拨款2914.83万元，政府性基金预算拨款261万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转19.69万元。收入较2020年增加152.60万元，主要是因人员和项目的增加及人员经费的标准调高致经费拨款增加753.80万元，上年结转减少601.20万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3195.52万元，其中：教育支出预算1.52万元，社会保障和就业支出预算87.66万元，卫生健康支出预算21.47万元，住房保障支出预算22.93万元，城乡社区支出预算374.59万元，自然资源海洋气象等支出预算1006.08万元，灾害防治及应急管理支出1681.27万元。支出预算较2020年增加152.6万元，主要是基本支出预算增加67.29万元，项目支出预算增加85.31万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2914.83万元，一般公共预算财政拨款支出2914.83万元，比2020年增加915.39万元。其中：基本支出563.16万元，比2020年增加67.29万元，主要原因是职工工资提档升级，社会保障缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2351.67万元，比2020年增加848.10万元，主要原因是本年增加地质灾害防治等项目工作，主要用于城镇地籍测绘建库、土地变更调查、地理国情监测、地质灾害防治等重点工作。

2021年政府性基金预算收入261万元，政府性基金预算支出261万元，比2020年减少161.59万元，主要原因是本年减少地质灾害危岩治理工程拨款，主要用于县医院危岩整治。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.98万元，比2020年增加0.19 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0 万元，主要原因是2021年未安排出国出访任务；公务接待费2.56万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待标准和陪餐人数；公务用车运行维护费4.42万元，比2020年增加0.2万元，主要原因是2021年增加一辆公务用车，导致运行维护成本费用增加；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费98万元，比上年增加0.23万元，主要原因为增加项目工作办公费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额138.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算138.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购138.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算138.6万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款687.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 卢小容 联系方式：023-74684683