垫江县规划和自然资源局

2021年部门预算情况说明（汇总）

一、单位基本情况

（一）职能职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。承担国土空间生态修复。负责实施最严格的耕地保护制度。管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。承担空间规划和自然资源管理督察工作。完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）单位构成

垫江县规划和自然资源局内设机构11个，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（信访科）、自然资源调查登记科、国土空间规划科、国土空间管制和开发利用科、耕地保护和生态修复科、建设工程规划科、规划管理和测绘信息科（文化风貌科）、地质矿产科（安全生产科）、行政许可服务科。

下属19个二级预算单位，分别是规划和自然资源局（本级）、规划和自然资源综合行政执法支队、统一征地事务中心、地产服务中心、矿产资源管理事务中心、不动产登记中心、土地整治中心、规划服务中心、国土资源和房地产信息中心、土地储备整治中心、桂溪管理所、高峰管理所、鹤游管理所、坪山管理所、新民管理所、周嘉管理所、高安管理所、澄溪管理所、杠家管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数7972.62万元，其中：一般公共预算拨款7345.79万元，政府性基金预算拨款452.80万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转174.03万元。收入较2020年增加1838.55万元，主要是本年增加规划和自然资源综合行政执法支队经费拨款增加783.47万元以及人员正常晋升标准调高等，上年结转减少1522.81万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数7972.62万元，其中：教育支出预算12.82万元，社会保障和就业支出预算515.19万元，卫生健康支出预算170.15万元，住房保障支出预算196.00万元，城乡社区支出预算668.39万元，自然资源海洋气象等支出预算4473.72万元，灾害防治及应急管理支出1936.35万元。支出预算较2020年增加1838.55万元，主要是基本支出预算增加1492.27万元，项目支出预算增加346.28万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7345.79万元，一般公共预算财政拨款支出7345.79万元，比2020年增加2203.93万元。其中：基本支出4553.54万元，比2020年增加1140.64万元，主要原因是2021年增加规划和自然资源综合行政执法支队经费拨款增加783.13万元以及人员正常晋升标准调高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2792.25万元，比2020年增加1063.29万元，主要原因是增加地质灾害防治治理资金，主要用于地下管线更新、高安历史文化名镇保护、城市现势图编制、地质灾害灾后重建等重点工作。

2021年政府性基金预算收入452.8万元，政府性基金预算支出452.8万元，比2020年减少539.41万元，主要原因是减少地质灾害专项目资金，主要用于地质灾害防治治理工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算55.59万元，比2020年减少5.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0 万元，主要原因是2020、2021年未安排出国出访任务；公务接待费5.54万元，比2020年减少1.32万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费50.05万元，比2020年减少4.33万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是未购置公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费239.28万元，比上年增加141.51万元，主要原因是增加参公事业单位1个，即规划和自然资源综合行政执法支队的机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额245.52万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算245.52万元；其中一般公共预算拨款政府采购245.52万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算245.52万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款925.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆19辆，其中一般公务用车19辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：卢小容  联系方式：023-74684683