垫江县矿产资源事务中心2023年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231MB1676168M/2023-00245	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县规划自然资源局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

拟定全县矿产资源开发利用与保护管理实施方案,制订全县矿产资源利用规划;负责全县探矿权、采矿权审批登记发证;负责矿产资源补偿费,探矿权、采矿权价款和使用费的征收管理;负责全县地质灾害的防治、监测;负责地质环境的保护和地下水资源开发;负责各类业务报表、数据的收集、统计和上报。

(二)单位构成

本单位为股所级单位,未设置独立的内设科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数925.55万元,其中:一般公共预算拨款375.83万元,政府性基金预算拨款549.72万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加377.32万元,主要原因是一般公共预算拨款增加38.49万元、政府性基金预算拨款增加382.44万元,其他收入减少43.61万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数925.55万元,其中:教育支出0.67万元,社会保障和就业支出24.73万元,卫生健康支出7.92万元,住房保障支出9.5万,城乡社区支出549.72万元,自然资源海洋气象等支出242.9万元,灾害防治及应急管理支出90.1万元;支出较去年增加377.32万元,主要是基本支出减少34.98万元,项目支出增加412.31万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入375.83万元,一般公共预算财政拨款支出375.83万元,比2022年增加38.49万元。其中:基本支出208.05万元,比2022年增加1.16万元,主要原因是人员增加和公用经费标准降低,主要用于保障矿产资源事务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出167.78万元,比2022年增加37.33万元,主要原因是增加矿山生态修复、地质灾害群测群防体系等项目经费,主要用于地质勘查、矿产资源管理、自然灾害防治等重点工作。

2023年政府性基金预算收入549.72万元,政府性基金预算支出549.72万元,比2022年增加167.54万元,主要原因是增加地质灾害综合治理等项目经费,主要用于地质灾害防治等项目工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.5万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元;公务接待费2.5万元,比2022年减少0万元;公务用车运行维护费4万元,比2022年减少(或增加)0万元;主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。公务用车购置费0万元,比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。我单位无政府采购情况。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款167.78万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:李琼联系方式:023-74684683

附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表

表一

垫江县矿产资源事务中心财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	528.75	一、本年支出	925.55	375.83	549.72
一般公共预算资金	285.73	教育支出	0.67	0.67
政府性基金预算资金	243.02	社会保障和就业支出	24.73	24.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.92	7.92
		城乡社区支出	549.72		549.72
		自然资源海洋气象等支出	242.90	242.90
		住房保障支出	9.50	9.50
二、上年结转	396.80	灾害防治及应急管理支出	90.10	90.10
一般公共预算拨款	90.10
政府性基金预算拨款	306.70	二、结转下年
国有资本经营收入

收入总计	925.55	支出合计	925.55	375.83	549.72

表二

垫江县矿产资源事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		375.83	208.05	167.78
205	教育支出	0.67	0.67
20508	进修及培训	0.67	0.67
2050803	培训支出	0.67	0.67
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	7.92	7.92
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92
220	自然资源海洋气象等支出	242.90	165.22	77.68
22001	自然资源事务	242.90	165.22	77.68
2200114	地质勘查与矿产资源管理	77.68		77.68
2200150	事业运行	165.22	165.22
221	住房保障支出	9.50	9.50
22102	住房改革支出	9.50	9.50
2210201	住房公积金	9.50	9.50
224	灾害防治及应急管理支出	90.10		90.10
22406	自然灾害防治	90.10		90.10
2240601	地质灾害防治	90.10		90.10
备注:本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县矿产资源事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		208.05	175.59	32.46
301	工资福利支出	169.87	169.87
30101	基本工资	44.66	44.66
30102	津贴补贴	1.39	1.39
30107	绩效工资	81.40	81.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67
30109	职业年金缴费	6.34	6.34
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24
30113	住房公积金	9.50	9.50
30114	医疗费	1.64	1.64
30199	其他工资福利支出	4.10	4.10
302	商品和服务支出	32.46		32.46
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	9.15		9.15
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	1.64		1.64
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	8.55		8.55
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30305	生活补助	5.32	5.32
30307	医疗费补助	0.40	0.40

表四

垫江县矿产资源事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.50		4.00		4.00	2.50	6.50		4.00		4.00	2.50

表五

垫江县矿产资源事务中心政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		549.72		549.72
212	城乡社区支出	549.72		549.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	549.72		549.72
2120804	农村基础设施建设支出	530.22		530.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.50		19.50

表六

垫江县矿产资源事务中心收支总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	375.83	教育支出	0.67
政府性基金预算资金	549.72	社会保障和就业支出	24.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.92
财政专户管理资金		城乡社区支出	549.72
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	242.90
上级补助收入资金		住房保障支出	9.50
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	90.10
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	925.55	本年支出合计	925.55
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	925.55	支出总计	925.55

表七

垫江县矿产资源事务中心收入总表

单位:万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		925.55	375.83	549.72
205	教育支出	0.67	0.67
20508	进修及培训	0.67	0.67
2050803	培训支出	0.67	0.67
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	7.92	7.92
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92
212	城乡社区支出	549.72		549.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	549.72		549.72
2120804	农村基础设施建设支出	530.22		530.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.50		19.50
220	自然资源海洋气象等支出	242.90	242.90
22001	自然资源事务	242.90	242.90
2200114	地质勘查与矿产资源管理	77.68	77.68
2200150	事业运行	165.22	165.22
221	住房保障支出	9.50	9.50
22102	住房改革支出	9.50	9.50
2210201	住房公积金	9.50	9.50
224	灾害防治及应急管理支出	90.10	90.10
22406	自然灾害防治	90.10	90.10
2240601	地质灾害防治	90.10	90.10

表八

垫江县矿产资源事务中心支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		925.55	208.05	717.50
205	教育支出	0.67	0.67
20508	进修及培训	0.67	0.67
2050803	培训支出	0.67	0.67
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	7.92	7.92
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92
212	城乡社区支出	549.72		549.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	549.72		549.72
2120804	农村基础设施建设支出	530.22		530.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.50		19.50
220	自然资源海洋气象等支出	242.90	165.22	77.68
22001	自然资源事务	242.90	165.22	77.68
2200114	地质勘查与矿产资源管理	77.68		77.68
2200150	事业运行	165.22	165.22
221	住房保障支出	9.50	9.50
22102	住房改革支出	9.50	9.50
2210201	住房公积金	9.50	9.50
224	灾害防治及应急管理支出	90.10		90.10
22406	自然灾害防治	90.10		90.10
2240601	地质灾害防治	90.10		90.10

表九

垫江县矿产资源事务中心政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物
B	工程
C	服务
备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。

表十

垫江县矿产资源事务中心2023年项目绩效目标表

填报单位:	209003-垫江县矿产资源事务中心
项目名称		50023122T000000113695-矿业权人勘查开采信息公示抽查和实地核查及储量动态检测		项目负责人及联系电话		刘万波74684657
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心
预算执行率权重(%):				10
资金情况 (元)		年度资金总额:		176,800.00
		其中:财政拨款		176,800.00
		其他资金
总体目标	完成年度实地核查和公示抽查,掌握矿山矿产品储量,防止矿山越层越界。
总体目标	完成年度实地核查和公示抽查,掌握矿山矿产品储量,防止矿山越层越界。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	矿业权人勘查开采信息公示抽查数量	=	5	个	8
			储量动态监测报告	=	16	次	8
			完成的矿山企业监测数量	=	16	个	8
		时效指标	按期完成矿山信息公示抽查、核查、储量动态检测	≤	12	月	8
		质量指标	按技术标准通过审查	≥	95	%	8
	成本指标	经济成本指标	技术报告编制费	=	17.68	万元	20
	效益指标	经济效益指标	矿产资源采矿权出让收益	=	3000	万元	8
		可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	≥	90	%	6
		社会效益指标	规范开采秩序,矿产资源合理开发利用	≥	90	%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

垫江县矿产资源事务中心2023年项目绩效目标表

填报单位:	209003-垫江县矿产资源事务中心
项目名称		50023122T000000113702-地质灾害群测群防体系建设		项目负责人及联系电话		刘万波74684657
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心
预算执行率权重(%):				10
资金情况 (元)		年度资金总额:		350,000.00
		其中:财政拨款		350,000.00
		其他资金
总体目标	有效指导乡镇开展地灾防治工作,全面完成市对县地灾达标率考核各项指标。
总体目标	有效指导乡镇开展地灾防治工作,全面完成市对县地灾达标率考核各项指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	系统运行	=	12	月	8
		质量指标	避险搬迁完成率	≥	90	%	8
		数量指标	地质灾害警示标志	=	100	个	8
			防灾知识宣传	=	5000	人次	8
			隐患点销号报告	=	10	个	8
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警覆盖率	≥	100	%	4
		经济效益指标	地质灾害预警预报能力	≥	100	%	4
		社会效益指标	提升地质灾害风险管控水平	≥	100	%	4
		社会效益指标	地质灾害三查覆盖率	≥	100	%	4
		生态效益指标	通过治理隐患,改善生态环境。	≥	90	%	4
	成本指标	经济成本指标	126个地灾点更换警示牌及演练、宣传资料	=	0.2	万元/个	8
			系统维护	=	12	万元/年	6
			地灾隐患点销号报告	=	0.3	万元/个	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

垫江县矿产资源事务中心2023年项目绩效目标表

填报单位:	209003-垫江县矿产资源事务中心
项目名称		50023122T000000113724-矿政管理及整顿、规范矿产资源开采秩序		项目负责人及联系电话		刘万波74684657
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心
预算执行率权重(%):				10
资金情况 (元)		年度资金总额:		50,000.00
		其中:财政拨款		50,000.00
		其他资金
总体目标	建立巡查监管机制,加强违法采矿打击力度,严厉打击违规违法开采行为,保证规范矿产资源开采秩序。
总体目标	建立巡查监管机制,加强违法采矿打击力度,严厉打击违规违法开采行为,保证规范矿产资源开采秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	规范开采秩序,防止越层越界开采	≥	100	%	8
		可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	≥	90	%	6
		经济效益指标	矿产资源采矿权出让收益	=	300	万元	6
	产出指标	数量指标	矿政管理矿山企业数	=	18	个	10
			采矿权人巡查抽查次数	=	36	次	10
			完成矿山信息公示抽查	=	5	个	10
		质量指标	按技术标准通过审查	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	技术报告18个,资金使用合规性	=	5	万元	20

垫江县矿产资源事务中心2023年项目绩效目标表

填报单位:	209003-垫江县矿产资源事务中心
项目名称		50023123T000003076424-矿山生态修复		项目负责人及联系电话		刘万波74684657
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心
预算执行率权重(%):				10
资金情况 (元)		年度资金总额:		200,000.00
		其中:财政拨款		200,000.00
		其他资金
总体目标	强化矿山边开采、边治理机制,落实生态修复责任,巩固绿色矿山建设成果,全面完成市对县地灾达标率考核各项指标。
总体目标	强化矿山边开采、边治理机制,落实生态修复责任,巩固绿色矿山建设成果,全面完成市对县地灾达标率考核各项指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	生态有效修复绿色开发矿产资源,合理利用。	≥	90	%	8
		生态效益指标	规范开采秩序,矿山复绿提升。	≥	95	%	6
		可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	≥	90	%	6
	产出指标	数量指标	生态修复企业数量	=	16	个	10
		数量指标	验收生态修复矿山数量	=	1610	个	10
		时效指标	按期完成建设	≤	12	月	10
		质量指标	修复方案符合技术标准	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	报告编制及前期费	=	20	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

垫江县矿产资源事务中心2023年项目绩效目标表

填报单位:	209003-垫江县矿产资源事务中心
项目名称		50023123T000003453048-地质灾害综合治理项目		项目负责人及联系电话		刘万波74684657
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心
预算执行率权重(%):				10
资金情况 (元)		年度资金总额:		1,679,000.00
		其中:财政拨款		1,679,000.00
		其他资金
总体目标	根据《重庆市财政局关于提前下达2023年市级地质灾害防治专项资金预算的通知》(渝财建〔2022〕256号)文件要求,由县规划自然资源局负责监督、指导,组织、协调工作,各乡镇(街道)负责审查和申报,县规划自然资源局组织核实验收拨并付专项补助资金,完成98人避险搬迁,和3处危岩治理,确保人民群众生命财产安全。
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续发展指标	持续做好地质灾害防治工作。	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	消除地质灾害隐患,增强防灾减灾能力,确保人民群众生命财产安全	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	实施危岩治理	=	3	个	6
			消除地质灾害隐患数	=	6	个	7
			实施避险搬迁人数	=	98	人	6
		时效指标	10月底前完成避险搬迁、危岩治理工程建设。	=	100	%	7
		质量指标	完成3个危岩工程治理,质量合格。	≥	95	%	7
		质量指标	编制《垫江县2023年度地质灾害防治避险搬迁实施方案》,符合技术规范	≥	95	%	7
	成本指标	经济成本指标	岩治理建设费用	=	20.9	万元	10
	成本指标	经济成本指标	避险搬迁对象补助	=	1.5	万元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	95	%	10

垫江县矿产资源事务中心2023年项目绩效目标表

填报单位:	209003-垫江县矿产资源事务中心
项目名称		50023123T000003453181-地质灾害驻守技术支撑及群测群防专项		项目负责人及联系电话		刘万波74684657
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心
预算执行率权重(%):				10
资金情况 (元)		年度资金总额:		751,200.00
		其中:财政拨款		751,200.00
		其他资金
总体目标	根据《重庆市财政局关于提前下达2023年市级地质灾害防治专项资金预算的通知》(渝财建〔2022〕256号)文件要求,开展驻守、技术支撑;群测群防和预警监测,避险演练,汛期驻守地质队驻守乡镇,提供技术支撑;全县126个已知地质灾害隐患点开展群测群防。
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	地灾培训、演练	≥	3000	人/次	8
			专群结合监测预警点	=	126	个	8
			地灾隐患点避险演练	≥	126	次	8
		时效指标	完成期限	=	1	年	8
		质量指标	报送巡查信息率	≥	98	%	8
	效益指标	可持续影响指标	持续做好隐患区监测防范	定性	长期		10
	效益指标	社会效益指标	提升监测预警区地质灾害防治能力	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	地质灾害监测费用	=	75.12	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	95	%	10

附件下载：

垫江县矿产资源事务中心2023年单位预算情况说明

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